北海职业学院本级2024年单位预算招标公告
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北海职业学院2024年单位预算
目录
第一部分：北海职业学院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海职业学院2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
第三部分：北海职业学院2024年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海职业学院概况
一、主要职能
北海职业学院是北海市政府举办的唯一的公办普通高等职业院校，面向全国招收高中起点三年全日制大专生，于2003年8月8日经广西壮族自治区人民政府批准、国家教育部备案成立。主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，以培养人才为中心，开展教学、科学研究和社会服务；培养地方经济文化发展需要的富于创新精神、有道德、强技能、精管理、可发展的高素质技术技能人才。
二、内设机构设置情况
北海职业学院内设机构26个，分别为党政管理机构10个，教学教辅机构12个，纪检、群团组织4个。
1.党政管理机构10个
设党政办（国际交流处）、组织人事处、宣传统战部、教学科研处、学生工作处（武装部）、招生就业工作处、财务处、后勤基建处（保卫处）、国有资产管理处、质量管理办公室（督导办公室）。
2.教学教辅机构12个
（1）教学机构9个：设机电工程学院、电子信息工程学院、旅游商贸学院、经济管理学院、文化与传媒学院、教育与康养学院、通识教育学院、马克思主义学院、北海北海职业学院工业园区校区教学部。
（2）教辅机构3个：设培训中心、教育技术中心、继续教育学院。
3.设纪检监察室、审计室、工会、团委等4个机构。
第二部分：北海职业学院2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
注：上述11张报表详见附件1：北海职业学院2024年单位预算公开报表，在此只保留报表目录及名称，具体报表数据及内容单独制成一套Excel表格的附件，以下载链接的形式附在公开文字说明的文末处。
第三部分：北海职业学院2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
（一）我单位2024年预算收入26,274.71万元（不含上年结转和结余资金支出），上年预算收入25,230.19万元，同比增加1,044.52万元，同比增长4.14%，增加的主要原因为财政拨款收入增加。
其中一般公共预算拨款12,364.68万元；纳入财政专户管理的收入13,510.96万元；单位资金收入399.07万元。
（二）我单位2024年度预算支出26,274.71万元（不含上年结转和结余资金支出），上年预算支出25,230.19万元，同比增加1,044.52万元，同比增长4.14%，增长原因为财政拨款支出增加。
2024年度预算支出按功能分类可分为：
1. 教育支出24,908.81万元；
2. 社会保障和就业支出602.50万元；
3. 卫生健康支出278.65万元；
4. 住房保障支出484.74万元；
二、单位收入预算总体情况说明
我单位2024年预算收入26,274.71万元（不含上年结转和结余资金支出），上年预算收入25,230.19万元，同比增加1,044.52万元，同比增长4.14%，增加的主要原因为财政拨款收入增加。
其中各项资金具体如下：
1. 一般公共预算拨款12,364.68万元；上年度一般公共预算拨款收入11,490.78万元，同比增加873.90万元，同比增长7.61%，增加的主要原因是财政增加对职业教育投入。
2. 纳入财政专户管理的收入13,510.96万元；上年度纳入财政专户管理的收入13,320.52万元，同比增加190.44万元，同比增长1.43%，增加的主要原因是2024年度学费及住宿费有所上涨，增加了学费收入和住宿费等非税收入。
3.单位资金收入399.07万元；上年度单位资金收入418.90万元，同比减少19.83万元，同比减少4.74%，减少的主要原因是2024年专本衔接等事业收入减少。
三、单位支出预算总体情况说明
我单位2024年度预算支出26,274.71万元（不含上年结转和结余资金支出），上年预算支出25,230.19万元，同比增加1,044.52万元，同比增长4.14%，增长原因为财政拨款支出增加。
2024年度预算支出按功能分类可分为：
1.教育支出24,908.81万元；
2.社会保障和就业支出602.50万元；
3.卫生健康支出278.65万元；
4.住房保障支出484.74万元；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（一）我单位2024年预算财政拨款收入12,364.68万元（不含上年结转和结余资金支出），为市本级财政当年拨付的资金。上年财政拨款预算收入总计11,490.78万元，同比增加873.90万元，同比增长7.61%，增加的主要原因是财政增加对职业教育投入。
（二）我单位2024年度预算财政拨款支出12,364.68万元（不含上年结转和结余资金支出），上年财政拨款收入总计11,490.78万元，同比增加873.90万元，同比增长7.61%，增加的主要原因是财政增加对职业教育投入。
按功能分类支出可分为：教育支出10,998.78万元；社会保障和就业支出602.50万元；卫生健康支出278.65万元；住房保障支出484.74万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位2024年度预算财政拨款支出12,364.68万元（不含上年结转和结余资金支出），上年财政拨款支出总计11,490.78万元，同比增加873.90万元，同比增长7.61%，增加的主要原因是财政增加对职业教育投入。
按功能分类支出可分为：
（一）教育支出10,998.78万元；较上年增加942.12万元，同比增长9.37%，增加的主要原因是财政增加对职业教育投入。
（二）社会保障和就业支出644.45万元；较上年减少40.44万元，同比减少5.91%，减少的主要原因是在编人员减少，相应的社保支出减少。
（三）卫生健康支出298.06万元；较上年减少18.70万元，同比减少5.91%，减少的主要原因是在编人员减少，，相应的医疗保险支出减少。
（四）住房保障支出525.74万元；较上年增加12.07万元，同比增长2.35%，增加的主要原因是缴费基数增加，相应的住房公积金支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2024年度一般公共预算基本支出10,829.49万元，上年度一般公共预算基本支出9,911.59万元，同比增长917.90万元，同比增长9.26%，主要原因是人员经费增加。
按经济分类可分为：
（一）工资福利支出8,897.91万元，较上年增加3,795.85万元，同比增长74.40%，增加的主要原因是2023年聘用人员经费经济科目为其他对个人和家庭补助支出，2024年调整为其他工资福利支出。
（二）商品和服务支出1,766.94万元，较上年增加32.45万元，同比增长1.87%，增加的主要原因是学生人数增加，生均定额拨款增加。
（三）对个人和家庭补助支出164.64万元，较上年减少2,885.66万元，同比增长94.61%，减少的主要原因是2023年聘用人员经费经济科目为其他对个人和家庭补助支出，2024年调整为其他工资福利支出。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位2024年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算182.28万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费7.40万元；公务接待费1.78万元，会议费0.00万元，培训费173.10万元。由于学院严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出，节约公务接待经费、培训费等原因，2024年三公”经费、会议费和培训费支出预算与上年同比减少3.57万元，减少预算支出原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费财政拨款安排0万元，与上年预算增减无变化。全年使用财政拨款安排北海职业学院团组0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费7.40万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元,与上年预算增减无变化，购置0 辆公务用车。
公务用车运行支出7.40万元，与上年预算增减无变化。本单位公务用车保有量为4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（三）公务接待费财政拨款安排1.78万元，与上年同比减少0.28万元，同比减少13.60%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。
（四）会议费财政拨款安排0.00万元，与上年同比减少0.90万元，同比减少100%，主要原因是2024年未安排会议费支出。
（五）培训费财政拨款安排173.10万元，与上年同比减少2.39万元，同比减少1.37%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算收入及支出。
九、国有资本经营预算情况
我单位2024年度无国有资本经营预算收入支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2024年事业单位相关运行经费预算1,766.94万元，占基本支出预算16.32%，同比增加7.70 万元，增长0.44 ％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2024年政府采购预算2,449.51万元，同比增加394.73 万元，增长19.21%。其中：政府集中采购预算473.98万元，占政府采购预算的19.35 %，同比减少53.97万元，下降10.23%，下降的主要原因是2024年预算压减，用于集中采购的预算有所减少。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,506.67万元，上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购704.38万元，占政府采购预算28.75%；工程采购0万元，占政府采购预算的0%，服务采购1,745.13万元，占政府采购预算的71.25%。
（三）国有资产占用情况说明
我单位共有车辆4辆，其中副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务出行用车；单位价值50万元以上的设备9台（套），其中包含单位价值100万元以上设备1台（套）。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目24个，预算资金11,292.85万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见附件2：北海市北海职业学院年度项目支出（单位预算）绩效目标表填报审核分析表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
选取重点项目1个进行预算绩效目标说明，项目名称教学运转保障经费，预算资金900.66万元，2024年度绩效目标为完成当年教学运转保障相关工作，确保各项学校建设活动开展，不断提升学院教学改革工作水平；设8条数量指标：数量指标1.校级教学改革项目建设(≥41项),数量指标2.自治区职业教育专业教学资源库项目建设(≥1项)，数量指标3.电子图书(＝1300000册)，数量指标4.电子期刊(＝179000种)，数量指标5.各级各类师生技能大赛参与人次(≥5000人次)，数量指标6.参加各类体育比赛(≥4次)，数量指标7.安排学生岗位实习(≥6000人)，数量指标8.退费人数(≥375人)；设5条质量指标：质量指标1.验收合格率(＝100%),质量指标2.各级各类师生技能大赛获奖人次(≥1700人次)，质量指标3.学生退费满意率(＝100%)，质量指标4.参加各类体育比赛获奖(≥7项),质量指标5.学生实习参与度(≥90%)；设1条时效指标：完成时间(≤12月)；设1条成本指标：实施成本(≤9006613.9元)；设1条社会效益指标：提高教育教学质量和人才培养质量(显著提升)；设1条满意度指标：师生满意度(≥90%)。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1.北海市北海职业学院2024年单位预算表
2.北海市北海职业学院年度项目支出（单位预算）绩效目标表填报审核分析表
（注：附表以下载链接的形式附在最后）
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