邵阳市绥宁县关峡苗族乡人民政府关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
发布人： 丁独秀 来源： 发布时间： 2024-09-20 16:25:23
一、 *采购人名称：邵阳市绥宁县关峡苗族乡人民政府
二、 *履约供应商名称：绥宁县七加一办公用品服务商行
三、 *采购项目编号：2461101000014942167
四、 *合同编号:54293831
五、 *验收单位：邵阳市绥宁县关峡苗族乡人民政府
六、 *验收日期：2024年9月20日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：丁独秀
一、 *采购人名称：邵阳市绥宁县关峡苗族乡人民政府
二、 *履约供应商名称：绥宁县七加一办公用品服务商行
三、 *采购项目编号：2461101000014942167
四、 *合同编号:54293831
五、 *验收单位：邵阳市绥宁县关峡苗族乡人民政府
六、 *验收日期：2024年9月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 怡宝 饮用纯净水 400ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 340.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 400ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 华硕 PRIME H610M-A D4 主板 | 1 | 680.0 | 华硕/Asus\PRIME H610M-A D4 | 验收通过 | |
| 3 | 旗牌 SFR-10N 印油/印泥/印台 | 5 | 60.0 | 旗牌/Shachihata\SFR-10N | 验收通过 | |
| 4 | 得希 学生用印 | 5 | 200.0 | 得希/DEXI\60x30MM | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 管道疏通器 | 4 | 96.0 | 茶花\4320 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 3层130抽6包 抽纸一提 | 6 | 144.0 | 清风/qingfeng\3层130抽6包 | 验收通过 | |
| 7 | 三益档案 领据 | 30 | 60.0 | 三益档案/SANISY\35-525 | 验收通过 | |
| 8 | 云雾 红茶、绿茶一包 | 1 | 108.0 | 云雾\ | 验收通过 | |
| 9 | 榄菊 野菊花电热蚊香液2瓶+1器 蚊香/蚊香液 | 4 | 96.0 | 榄菊/Lanju\野菊花电热蚊香液2瓶+1器 | 验收通过 | |
| 10 | 京忻 垃圾斗簸箕 | 2 | 40.0 | 京忻\撮箕 | 验收通过 | |
| 11 | 海斯迪克 棕树皮扫把棕扫帚 扫把 | 3 | 60.0 | 海斯迪克\棕树皮扫把棕扫帚 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9532 票夹一个 | 15 | 30.0 | 得力/deli\9532 | 验收通过 | |
| 13 | 用友表单 KPJ101 记账凭证 | 10 | 210.0 | 用友表单\KPJ101 | 验收通过 | |
| 14 | 用友表单 KPL103 凭证盒凭证封面 | 50 | 190.0 | 用友表单\KPL103 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 5 | 12.5 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 16 | 鸣固 平板拖把 | 2 | 30.0 | 鸣固\拖把 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 电池5号/7号一对 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\混合 | 验收通过 | |
| 18 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 一瓶 | 4 | 100.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
| 19 | 莱特 账本/账册一本 | 9 | 108.0 | 莱特\账本 | 验收通过 | |
| 20 | 威猛先生洁厕液500g 洁厕剂 | 10 | 105.0 | 威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g | 验收通过 | |
| 21 | 南韩 35g 胶棒一支 | 20 | 100.0 | 南韩\35g | 验收通过 | |
| 22 | 康尔 75%乙醇消毒液100ml 酒精一支 | 5 | 25.0 | 康尔/KE\75%乙醇消毒液100ml | 验收通过 | |
| 23 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 4 | 72.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 6881 记号笔 1.5mm 10支/盒 （单位：支） 红/黑/蓝 | 2 | 4.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 25 | 得力3476原始凭证粘贴单财务表格(白色)(本) | 20 | 48.0 | 得力/deli\3476 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 得力3853财务装订机铆管财务附件(100支/盒) | 1 | 115.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 27 | 得力S08中性笔 | 4 | 80.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 7650 得力（deli）7650办公无线装订本-30张-A5（单位：本）混 | 10 | 15.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 7316 液体胶水 50ML (单位:瓶) | 5 | 19.0 | 得力/deli\7316 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：丁独秀
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