衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总）2023年度部门决算
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衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总）2023年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
附件
柯城区项目支出绩效自评表
附件
柯城区项目支出绩效自评表
四、名词解释
五、附件
2023年项目支出绩效自评结果
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家、省和市有关公共资源交易的法律法规、规章和政策规定，审查和协调起草全区公共资源配置相关的管理办法、细则、交易规则和制度等，提出加强和规范公共资源交易活动的建议。 2.负责本行政区域内公共资源交易活动的监督管理，指导和协调全区公共资源交易的监管工作，负责对全区贯彻执行公共资源交易法律法规、政策规定情况进行监督检查。 3.提供标前咨询服务和业务指导。 4.负责区级工程建设项目招标文件的备案，协同有关部门做好其他类别公共资源交易文件的备案。 5.负责对公共资源交易及政府投资项目建设、评审等业务活动进行监管。 6.负责对公共资源交易活动中相关代理机构、区级行政机关、企事业单位的监督以及评标专家的管理工作。 7.组织有关部门对重点建设项目标后履约情况进行监督检查。 8.负责受理并组织协调、调查全区公共资源交易活动中出现的各类投诉举报，对违法行为提出处理意见，移交有关主管部门处理，协调交易活动中的争议和纠纷。 9.负责对公共资源交易活动中市场主体不良行为的认定、记录、公告和管理。 10.负责公共资源交易活动中投标（竞买）保证金缴退的监督管理。 11.负责全区公共资源交易电子监察和监管信息化建设及管理。 12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计355.06万元，支出总计355.06万元,与2022年度相比，各减少53.78万元，下降13.15%,主要原因是：项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计355.06万元；包括财政拨款收入355.06万元（其中，一般公共预算355.06万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计355.06万元，其中基本支出328.38万元，占92.49%；项目支出26.67万元，占7.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计355.06万元，支出总计355.06万元，与2022年相比，各减少53.58万元，下降13.11%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数350.07万元，完成年初预算的101.42%，主要原因是人员变动。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出355.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.58万元，下降13.11%。主要原因是：项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出355.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）259.30万元，占73.03%；科学技术支出（类）19.58万元，占5.51%；社会保障和就业支出（类）27.38万元，占7.71%；卫生健康支出（类）18.88万元，占5.32%；住房保障支出（类）29.92万元，占8.43%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.07万元，支出决算为355.06万元,完成年初预算的101.42%，主要原因是：人员变动及正常工资调整。其中：
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为123.50万元，支出决算数为124.48万元,完成年初预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及正常工资调整。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算数为127.44万元，支出决算数为127.72万元,完成年初预算的100.23%，决算数大于预算数的主要原因正常工资调整。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算数为9.00万元，支出决算数为7.09万元,完成年初预算的78.81%，决算数小于预算数的主要原因档案数字化项目应付未付成功。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为19.58万元,完成年初预算的97.90%，决算数小于预算数的主要原因预算数为估计数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为18.28万元，支出决算数为18.25万元,完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为9.14万元，支出决算数为9.13万元,完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为5.59万元，支出决算数为8.92万元,完成年初预算的159.62%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为3.52万元，支出决算数为5.19万元,完成年初预算的147.40%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为2.49万元，支出决算数为3.60万元,完成年初预算的144.72%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因事业人员无变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为29.95万元，支出决算数为29.92万元,完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出328.38万元，其中：
人员经费300.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无三公经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无三公经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无该项预算安排；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无该项预算安排。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无该项预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费预算安排。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为23.18万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的120.19%，决算数大于预算数的主要原因运行开支增加；比2022年度下降18.83万元，下降40.33%，主要原因是运行开支减少。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额21.31万元，其中：政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.70万元。授予中小企业合同金额21.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额21.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目2个，共涉及资金26.67万元，占一般公共预算项目支出总额的98.64%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，区监管办数字化信息建设与运维——大科创项目和区监管办监管及交易事务综合管理——部门业务（工作）经费项目绩效自评具体情况如下：
区监管办数字化信息建设与运维——大科创项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.58万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：一是确保了开评标现场正常运转；二是完善了人员驻场应对突发事件等服务；三是提高了开评标人员服务满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
附件
柯城区项目支出绩效自评表
（2023年度）
填报单位（盖章） 填报时间：2024年4月 28日
单位负责人（签字）： 填报人：邹文捷 联系方式：3056529
区监管办监管及交易事务综合管理——部门业务（工作）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元，执行数为7.093万元，完成预算的78.8%。项目绩效目标完成情况：一是开展了部门及乡镇街道、代理与内部的培训，提高招投标相关人员的业务能力、合规意识；二是完成税费征缴，保证单位交易事务正常运转；做了档案数字化归档，但资金未被批复因此未付出。发现的问题及原因：档案工作做完后资金未及时支付。下一步改进措施：工作做完后及时联系支付。
附件
柯城区项目支出绩效自评表
（2023年度）
填报单位（盖章） 填报时间：2024年4月 28日
单位负责人（签字）： 填报人：邹文捷 联系方式：3056529
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。 21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。 22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2023年项目支出绩效自评结果
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
附件
柯城区项目支出绩效自评表
附件
柯城区项目支出绩效自评表
四、名词解释
五、附件
2023年项目支出绩效自评结果
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家、省和市有关公共资源交易的法律法规、规章和政策规定，审查和协调起草全区公共资源配置相关的管理办法、细则、交易规则和制度等，提出加强和规范公共资源交易活动的建议。 2.负责本行政区域内公共资源交易活动的监督管理，指导和协调全区公共资源交易的监管工作，负责对全区贯彻执行公共资源交易法律法规、政策规定情况进行监督检查。 3.提供标前咨询服务和业务指导。 4.负责区级工程建设项目招标文件的备案，协同有关部门做好其他类别公共资源交易文件的备案。 5.负责对公共资源交易及政府投资项目建设、评审等业务活动进行监管。 6.负责对公共资源交易活动中相关代理机构、区级行政机关、企事业单位的监督以及评标专家的管理工作。 7.组织有关部门对重点建设项目标后履约情况进行监督检查。 8.负责受理并组织协调、调查全区公共资源交易活动中出现的各类投诉举报，对违法行为提出处理意见，移交有关主管部门处理，协调交易活动中的争议和纠纷。 9.负责对公共资源交易活动中市场主体不良行为的认定、记录、公告和管理。 10.负责公共资源交易活动中投标（竞买）保证金缴退的监督管理。 11.负责全区公共资源交易电子监察和监管信息化建设及管理。 12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 355.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 259.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 19.58 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.38 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.88 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 29.92 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 355.06 | 本年支出合计 | 58 | 355.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总 计 | 31 | 355.06 | 总 计 | 62 | 355.06 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
| 公开02表 | ||
| 部门：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 355.06 | 355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室 | 355.06 | 355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
| 公开03表 | ||
| 部门：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 355.06 | 355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 259.30 | 259.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 259.30 | 259.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 124.48 | 124.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011150 | 事业运行 | 127.72 | 127.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
| 公开04表 | ||
| 部门：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 355.06 | 328.38 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室 | 355.06 | 328.38 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
| 公开05表 | ||
| 部门：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 355.06 | 328.38 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 259.30 | 252.20 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 259.30 | 252.20 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 124.48 | 124.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011150 | 事业运行 | 127.72 | 127.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.09 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 19.58 | 0.00 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 19.58 | 0.00 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 19.58 | 0.00 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
| 公开06表 | ||
| 部门：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 355.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 259.30 | 259.30 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 355.06 | 本年支出合计 | 59 | 355.06 | 355.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总 计 | 32 | 355.06 | 总 计 | 64 | 355.06 | 355.06 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 355.06 | 328.38 | 26.67 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 259.30 | 252.20 | 7.09 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 259.30 | 252.20 | 7.09 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 124.48 | 124.48 | 0.00 | ||
| 2011150 | 事业运行 | 127.72 | 127.72 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.09 | 0.00 | 7.09 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 19.58 | 0.00 | 19.58 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 19.58 | 0.00 | 19.58 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 19.58 | 0.00 | 19.58 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开08表 | ||
| 部门：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 300.16 | 302 | 商品和服务支出 | 27.86 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.67 | 30201 | 办公费 | 2.41 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 75.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.09 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.25 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.13 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 2.24 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.91 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.59 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.36 | 30229 | 福利费 | 11.93 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 300.52 | 公用经费合计 | 27.86 | |||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开10表 | ||
| 部门：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开11表 | ||
| 部门：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计355.06万元，支出总计355.06万元,与2022年度相比，各减少53.78万元，下降13.15%,主要原因是：项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计355.06万元；包括财政拨款收入355.06万元（其中，一般公共预算355.06万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计355.06万元，其中基本支出328.38万元，占92.49%；项目支出26.67万元，占7.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计355.06万元，支出总计355.06万元，与2022年相比，各减少53.58万元，下降13.11%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数350.07万元，完成年初预算的101.42%，主要原因是人员变动。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出355.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.58万元，下降13.11%。主要原因是：项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出355.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）259.30万元，占73.03%；科学技术支出（类）19.58万元，占5.51%；社会保障和就业支出（类）27.38万元，占7.71%；卫生健康支出（类）18.88万元，占5.32%；住房保障支出（类）29.92万元，占8.43%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.07万元，支出决算为355.06万元,完成年初预算的101.42%，主要原因是：人员变动及正常工资调整。其中：
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为123.50万元，支出决算数为124.48万元,完成年初预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及正常工资调整。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算数为127.44万元，支出决算数为127.72万元,完成年初预算的100.23%，决算数大于预算数的主要原因正常工资调整。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算数为9.00万元，支出决算数为7.09万元,完成年初预算的78.81%，决算数小于预算数的主要原因档案数字化项目应付未付成功。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为19.58万元,完成年初预算的97.90%，决算数小于预算数的主要原因预算数为估计数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为18.28万元，支出决算数为18.25万元,完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为9.14万元，支出决算数为9.13万元,完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为5.59万元，支出决算数为8.92万元,完成年初预算的159.62%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为3.52万元，支出决算数为5.19万元,完成年初预算的147.40%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为2.49万元，支出决算数为3.60万元,完成年初预算的144.72%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因事业人员无变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为29.95万元，支出决算数为29.92万元,完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出328.38万元，其中：
人员经费300.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无三公经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无三公经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无该项预算安排；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无该项预算安排。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无该项预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费预算安排。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为23.18万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的120.19%，决算数大于预算数的主要原因运行开支增加；比2022年度下降18.83万元，下降40.33%，主要原因是运行开支减少。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额21.31万元，其中：政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.70万元。授予中小企业合同金额21.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额21.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目2个，共涉及资金26.67万元，占一般公共预算项目支出总额的98.64%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，区监管办数字化信息建设与运维——大科创项目和区监管办监管及交易事务综合管理——部门业务（工作）经费项目绩效自评具体情况如下：
区监管办数字化信息建设与运维——大科创项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.58万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：一是确保了开评标现场正常运转；二是完善了人员驻场应对突发事件等服务；三是提高了开评标人员服务满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
附件
柯城区项目支出绩效自评表
（2023年度）
填报单位（盖章） 填报时间：2024年4月 28日
| 项目名称 | 区监管办数字化信息建设与运维—大科创 | ||||||||||
| 主管部门 | 衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室 | 实施单位 | 衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室 | ||||||||
| 项目资金（万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 19.58 | 97.9% | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.58 | 97.9% | |||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 确保开评标现场正常运转；；配备人员驻场服务，应对突发事件；提高开评标人员服务满意度。 | 已完成 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：驻场人员数量 | ≥1人 | 完成 | 30 | 30 | |||||
| 质量 指标 | 指标1：系统故障率 | ≤5% | 完成 | 30 | 30 | ||||||
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 指标1：系统正常使用年限 | ≥3年 | 完成 | 30 | 30 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 完成 | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 100% | 100 | |||||||||
| 自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
单位负责人（签字）： 填报人：邹文捷 联系方式：3056529
区监管办监管及交易事务综合管理——部门业务（工作）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元，执行数为7.093万元，完成预算的78.8%。项目绩效目标完成情况：一是开展了部门及乡镇街道、代理与内部的培训，提高招投标相关人员的业务能力、合规意识；二是完成税费征缴，保证单位交易事务正常运转；做了档案数字化归档，但资金未被批复因此未付出。发现的问题及原因：档案工作做完后资金未及时支付。下一步改进措施：工作做完后及时联系支付。
附件
柯城区项目支出绩效自评表
（2023年度）
填报单位（盖章） 填报时间：2024年4月 28日
| 项目名称 | 区监管办监管及交易事务综合管理—部门业务(工作)经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室 | 实施单位 | 衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室 | ||||||||
| 项目资金（万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
| 年度资金总额 | 9 | 9 | 7.093 | 78.8% | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 7.093 | 78.8% | |||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 展开部门、乡镇街道、代理及内部培训；提高招投标相关人员业务能力、合规意识；完成税费征缴，确保交易事务正常运转；做好档案数字化归档工作。 | 已完成 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：会议（培训）场次 | ≥3场 | 完成 | 15 | 15 | |||||
| 指标2：会议参加人数 | ≥50人 | 完成 | 15 | 15 | |||||||
| 指标3：档案数字化加工服务 | ≥1套 | 完成 | 30 | 30 | 已完成，年底资金未批复，因此1.9万未支付 | ||||||
| 效益 指标 | 可持续影响指标 | 指标1：提高参会人员业务能力 | 良好 | 完成 | 25 | 25 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 完成 | 15 | 15 | |||||
| 总分 | 100% | 100 | |||||||||
| 自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
单位负责人（签字）： 填报人：邹文捷 联系方式：3056529
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。 21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。 22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2023年项目支出绩效自评结果
| 序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
| 1 | 区监管办 | 区监管办数字化信息建设与运维—大科创 | 优 |
| 2 | 区监管办 | 区监管办监管及交易事务综合管理—部门业务(工作)经费 | 优 |
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