桐城市城乡供水集团有限公司关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 桐城市城乡供水集团有限公司
二、 *履约供应商名称： 桐城市品绘贸易有限公司
三、 *采购项目编号： 2531451000000426117
四、 *合同编号: 30677932
五、 *验收单位： 桐城市城乡供水集团有限公司
六、 *验收日期： 2024年5月17日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 赵芮
二、 *履约供应商名称： 桐城市品绘贸易有限公司
三、 *采购项目编号： 2531451000000426117
四、 *合同编号: 30677932
五、 *验收单位： 桐城市城乡供水集团有限公司
六、 *验收日期： 2024年5月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 账本/账册 | 5 | 70.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B2000 笔筒/座/插/架 | 1 | 49.0 | 齐心/Comix\B2000 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 opp胶带 小胶卷 | 5 | 17.5 | 得力/deli\30039 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 美工刀 | 1 | 17.5 | 得力/deli\DL4255 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30249 透明封箱胶带 胶带/胶纸/胶条 大胶卷 | 1 | 15.5 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASS91418 剪刀 | 1 | 10.0 | 晨光/M&G\ASS91418 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 赵芮
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