安徽省军区（主管预算单位）关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 合肥策创信息科技有限责任公司
三、 *采购项目编号： 2341451000000421715
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 安徽省军区（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年5月5日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 陈翔宇
二、 *履约供应商名称： 合肥策创信息科技有限责任公司
三、 *采购项目编号： 2341451000000421715
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 安徽省军区（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年5月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 BR38SC3 软抽纸 | 48 | 475.2 | 清风/qingfeng\BR38SC3 | 验收通过 | |
| 2 | 雷达 电蚊香液1瓶(40晚)无香 蚊香/蚊香液 | 18 | 252.0 | 雷达/Raid\电蚊香液1瓶(40晚)无香 | 验收通过 | |
| 3 | 安赛瑞 25768 一次性雨衣 | 150 | 1125.0 | 安赛瑞\25768 | 验收通过 | |
| 4 | 尼龙绳 100m | 3 | 165.0 | 无品牌\尼龙绳 | 验收通过 | |
| 5 | 拖鞋 居家鞋 | 135 | 1336.5 | 无品牌\拖鞋 | 验收通过 | |
| 6 | 娃哈哈 饮用纯净水596ml*24瓶 整箱 | 20 | 720.0 | 娃哈哈\596ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 雷达 蚊香液112晚+加热器 蚊香/蚊香液 | 5 | 175.0 | 雷达/Raid\蚊香液112晚+加热器 | 验收通过 | |
| 8 | 奥妙 旅行装 100克 洗衣液/洗衣粉 | 300 | 1950.0 | 奥妙/OMO\旅行装 | 验收通过 | |
| 9 | 晾衣叉 晾衣杆 | 6 | 30.0 | 无品牌\晾衣杆 | 验收通过 | |
| 10 | 白云 60CM排拖 平板拖把 | 11 | 385.0 | 白云\60CM排拖 | 验收通过 | |
| 11 | 垃圾桶 垃圾桶 | 15 | 90.0 | 无品牌\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 12 | 福源 布头拖把 | 25 | 237.5 | 福源\布头拖把 | 验收通过 | |
| 13 | 得翔 扫把套装 扫把 | 25 | 375.0 | 得翔\扫把套装 | 验收通过 | |
| 14 | 鸿泰 脸盆 塑料盆 颜色随机 | 280 | 1540.0 | 鸿泰/HONGTAI\塑料脸盆 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7652 笔记本 胶装本 | 140 | 413.0 | 得力/deli\7652 | 验收通过 | |
| 16 | 抹布 百洁布 | 30 | 165.0 | 无品牌\30*40cm | 验收通过 | |
| 17 | 威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液 | 10 | 149.0 | 威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 9574 垃圾袋 | 40 | 212.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 19 | 清风 A4 70g 打印/复印纸 | 1 | 155.0 | 清风\A4 70g | 验收通过 | |
| 20 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 | 12 | 162.84 | 白雪\PVR-155 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈翔宇
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