亳州市财政局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 亳州市财政局
二、 *履约供应商名称： 亳州市玉壶商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2141451000000505829
四、 *合同编号: 30753255
五、 *验收单位： 亳州市财政局
六、 *验收日期： 2024年6月19日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： ah1699015001
二、 *履约供应商名称： 亳州市玉壶商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2141451000000505829
四、 *合同编号: 30753255
五、 *验收单位： 亳州市财政局
六、 *验收日期： 2024年6月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S02 中性笔 | 10 | 320.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30184 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 15.0 | 得力/deli\30184 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋 | 31 | 93.0 | 妙洁/magic\平底垃圾袋45cm*50cm | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9870 印油/印泥/印台 | 4 | 32.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5106 文件夹 | 12 | 144.0 | 得力/deli\5106 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 贴纸 | 3 | 30.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0010 订书钉 | 2 | 18.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0371 订书钉 | 2 | 80.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 PCB插座 | 1 | 58.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 12 | 得力 DL-1502 专用计算器 | 1 | 30.0 | 得力/deli\DL-1502 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 | 8 | 192.0 | 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7480 打印/复印纸 | 22 | 3960.0 | 得力/deli\7480 | 验收通过 | |
| 15 | 宝克 PL1702 铅笔 | 2 | 20.0 | 宝克/Baoke\PL1702 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah1699015001
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