南昌市公园事务中心2023年部门预算招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
目 录
第一部分 南昌市公园事务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市公园事务中心2023年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市公园事务中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市公园事务中心概况
一、单位主要职责
南昌市公园事务中心为南昌市城市管理和综合执法局下属单位，系全额拨款的事业单位。其主要职责是：
（1）协助局机关做好全市公园的市政公用设施、园林绿化、市容环境的监管考核等辅助性工作;
（2）承担城区古树名木及其后续资源保护等辅助性工作;
（3）承担市管公园、湖泊的管理维护等事务性工作。
二、单位2023年主要工作任务
南昌市公园事务中心2023年的主要工作任务是：一是聚焦机构融合，打造规范高效的服务窗口，着力推动改革由“形”的重塑向“神”的重铸迈进。二是聚焦队伍建设，打造实干担当的过硬团队，狠抓思想建设，打造一支有政治担当、有工作能力的的坚强队伍，推进支部建设，实现党的建设与景区公园管理事业联动发展，相互促进，且融且合。三是聚焦精细管理，打造畅洁美靓的城市窗口，全面提升园林绿化管护、环境卫生、设施维护标准和管理水平。四是聚焦园区建设，打造功能品质兼备的休闲场所，推进六大专项资金项目，着力解决目前公园景区发展与市民需求的矛盾与问题，推进亟待改造提升的惠民利民工程项目。
三、单位基本情况
南昌市公园事务中心属于公益一类事业单位。编制人数206人，为全部补助事业编制。实有人数394人，其中：在职人数192人；退休人员201人；遗属1人。
第二部分 南昌市公园事务中心2023年部门预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌市公园事务中心收入预算总额为8569.84万元，比上年增加705.27万元，增长9.0%。其中：财政拨款收入8569.84万元，较上年预算安排增加705.27万元；上年结转0.00万元。
（二）支出预算情况
2023年南昌市公园事务中心支出预算总额为8569.84万元，比上年增加705.27万元，增长9.0%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出5317.92万元，较上年预算安排增加567.13万元，包括工资福利支出4992.08万元、日常公用支出309.60万元、对个人和家庭的补助16.25万元；项目支出3251.92万元，较上年预算安排增加138.14万元，包括行政事业性项目支出3251.92万。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出376.17万元，较上年预算安排增加162.48万元；城乡社区支出7806.80万元，较上年预算安排增加524.79万元；住房保障支出386.87万元，较上年预算安排增加18万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出4992.08万元，较上年预算安排增加566.88万元；对个人和家庭的补助16.25万元，较上年预算安排减少0.86万元；商品和服务支出3530.52万元，较上年预算安排增加108.25万元；资本性支出31万元，较上年预算安排增加31万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年南昌市公园事务中心财政拨款支出预算8569.84万元，较上年增加705.27万元，增加9.0%。具体支出情况是：社会保障和就业支出376.17万元，较上年预算安排增加162.48万元；城乡社区支出7806.8万元，较上年预算安排增加524.79万元，住房保障支出386.87万元，较上年预算安排增加18万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（七）政府采购情况说明
2023年本单位政府采购预算共安排1724.93万元。其中，货物预算259.23万元，服务预算1465.7万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆31辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他专用车辆29辆。
2023年本单位预算安排购置车辆0辆。
（九）项目绩效情况
1、市公园事务中心管护项目。
1）项目概述：通过开展卫生保洁、整形修剪、病虫防治、中耕除草、设施维护等各项工作，确保青山湖景区、人民公园、抚河公园、玉带河景区的景观效果，保证园区、景区内环境干净、整洁，设施完好无损，具有优美的环境和完备的设施发挥改善城市生态，为广大人民群众提供休息、游览、开展科学文化活动的园地，增进人民身心健康。
2）实施主体：南昌市公园事务中心
3）实施周期：2023年全年
4）年度预算安排：3051.63万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：完成公园景区绿化带植物修剪,除草面积206.04万平方米
质量指标：保洁、保安、绿化养护服务月度考核合格率大于等于95%
时效指标：水面垃圾24小时日产日清，提供每天24小时保安服务
成本指标：项目成本总额小于等于3051.63万元
社会效益指标：提升城市美化绿化水平
满意度指标：游客满意度大于等于95%
2、豫章景园管护项目。
1）、项目概述：扎实做好豫章景园内日常养护工作，确保园区的景观效果，保证园区内环境干净、整洁，为广大人民群众提供休息、游览、开展科学文化活动的园地，增进人民身心健康。
2）实施主体：南昌市公园事务中心
3）实施周期：2023年全年
4）年度预算安排：10万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：完成公园绿地养护面积5600平方米
质量指标：保洁、绿化养护服务月度考核合格率等于96%
时效指标：公园每天保洁服务
成本指标：项目管护成本小于等于10万元
生态效益指标：植物保存率大于等于95%
满意度指标：游客满意度大于等于95%
3、办公用房租赁项目。
1）、项目概述：保障办公用房需求，为职员提供良好的办公环境，更好的为市民服务。
2）实施主体：南昌市公园事务中心
3）实施周期：2023年全年
4）年度预算安排：190.29万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：租赁面积2811平方米
质量指标：本单位相关工作正常开展得到有效保障
时效指标：办公场所租赁期1年
成本指标：年度租赁费用等于49元每平方米每月
社会效益指标：保障办公用房需求，更好的为群众服务
满意度指标：群众满意度大于等于95%
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排8.50万元。其中:
1．因公出国（境）经费0.00万元，比上年增加0.00万元。增加/减少的原因主要是没有此项工作安排。
2．公务接待费3.30万元，其中：财政拨款支出预算3.30万元。比上年增加0.00万元。未增加的原因主要是厉行节约，严控增量。
3．公务用车运行维护费5.20万元，其中：财政拨款支出预算5.20万元。比上年增加0.00万元。未增加的原因主要是严格控制公务用车运行维护费。
4.公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。原因主要是无此项工作安排。
第三部分 南昌市公园事务中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：其中，事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）城乡社区支出：其中，其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（三）住房保障支出：其中，住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
南昌市公园事务中心2023年部门预算公开表
微信扫码关注
