邵阳市双清区汽车站街道办事处关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
发布人： 姚琦来源： 发布时间： 2024-04-16 12:58:06
一、 *采购人名称：邵阳市双清区汽车站街道办事处
二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区艳华便利店
三、 *采购项目编号：2291101000011140898
四、 *合同编号:51313967
五、 *验收单位：邵阳市双清区汽车站街道办事处
六、 *验收日期：2024年4月16日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：姚琦
一、 *采购人名称：邵阳市双清区汽车站街道办事处
二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区艳华便利店
三、 *采购项目编号：2291101000011140898
四、 *合同编号:51313967
五、 *验收单位：邵阳市双清区汽车站街道办事处
六、 *验收日期：2024年4月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 SZ600336 A4凭证盒 | 200 | 1000.0 | 西玛/simaa\SZ600336 | 验收通过 | |
| 2 | 奔图 PD-211 硒鼓 | 3 | 540.0 | 奔图/PANTUM\PD-211 | 验收通过 | |
| 3 | 金蝶妙想 KP-J103-1522 激光金额记账凭证纸 | 2 | 390.0 | 金蝶妙想\KP-J103-1522 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 铆管 | 2 | 189.0 | 得力/deli\3847 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552ES 长尾票夹 彩色 | 19 | 323.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1541A 电子计算器 | 2 | 90.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 A4002 全针管中性笔 | 58 | 145.0 | 晨光/M&G\A4002 | 验收通过 | |
| 8 | 洁柔 卷纸(C&S) 柔韧3层140g卫生纸*12卷 | 10 | 300.0 | 洁柔/C&S\JJ041-02 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6027 剪刀 7/175mm(单位:把) 黑色 | 2 | 23.8 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：姚琦
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