益阳市中心医院关于拆信刀/切纸刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
发布人： 刘社安 来源： 发布时间： 2024-04-25 14:34:12
一、 *采购人名称：益阳市中心医院
二、 *履约供应商名称：益阳市朝阳银城广告设计有限责任公司
三、 *采购项目编号：2461101000011432117
四、 *合同编号:51528442
五、 *验收单位：益阳市中心医院
六、 *验收日期：2024年4月25日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：刘社安
一、 *采购人名称：益阳市中心医院
二、 *履约供应商名称：益阳市朝阳银城广告设计有限责任公司
三、 *采购项目编号：2461101000011432117
四、 *合同编号:51528442
五、 *验收单位：益阳市中心医院
六、 *验收日期：2024年4月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | A+A 美工刀 | 100 | 300.0 | A+A\2222 | 验收通过 | |
| 2 | A+A 光敏印油 | 27 | 810.0 | A+A\55 | 验收通过 | |
| 3 | A+A 碎发棒 | 96 | 1152.0 | A+A\1 | 验收通过 | |
| 4 | A+A 衣叉 | 10 | 160.0 | A+A\001 | 验收通过 | |
| 5 | A+A 竹扫把 | 20 | 260.0 | A+A\45 | 验收通过 | |
| 6 | A+A 一字夹 | 3000 | 1200.0 | A+A\45 | 验收通过 | |
| 7 | A+A 标签架 | 18 | 4464.0 | A+A\15 | 验收通过 | |
| 8 | A+A 800 整理箱 | 52 | 2808.0 | A+A\800 | 验收通过 | |
| 9 | A+A 二分类垃圾桶 | 42 | 1974.0 | A+A\88 | 验收通过 | |
| 10 | 斑马牌 C-JJ5 中性笔 | 1728 | 2419.2 | 斑马牌/ZEBRA\C-JJ5 | 验收通过 | |
| 11 | A+A 纱手套 | 200 | 500.0 | A+A\45 | 验收通过 | |
| 12 | A+A 浆糊 | 40 | 120.0 | A+A\888 | 验收通过 | |
| 13 | A+A 石英钟 | 20 | 1360.0 | A+A\78 | 验收通过 | |
| 14 | A+A 檀香 | 60 | 480.0 | A+A\56 | 验收通过 | |
| 15 | A+A 厚层订书钉 | 10 | 110.0 | A+A\789 | 验收通过 | |
| 16 | A+A 记号笔 | 240 | 672.0 | A+A\2 | 验收通过 | |
| 17 | A+A 记号笔 | 980 | 2744.0 | A+A\2 | 验收通过 | |
| 18 | A+A 记号笔 | 770 | 2156.0 | A+A\2 | 验收通过 | |
| 19 | A+A 固体胶 | 384 | 768.0 | A+A\22 | 验收通过 | |
| 20 | A+A 500 整理箱-500 | 27 | 999.0 | A+A\500 | 验收通过 | |
| 21 | A+A 手电筒 | 200 | 2600.0 | A+A\111 | 验收通过 | |
| 22 | A+A 24 整理箱 | 67 | 5829.0 | A+A\24 | 验收通过 | |
| 23 | A+A 指甲剪 | 60 | 389.4 | A+A\A6518 | 验收通过 | |
| 24 | A+A 木板夹 | 50 | 300.0 | A+A\4 | 验收通过 | |
| 25 | A+A 7号电池 | 240 | 1392.0 | A+A\7 | 验收通过 | |
| 26 | A+A 5号电池 | 240 | 1392.0 | A+A\5 | 验收通过 | |
| 27 | A+A 档案盒838 | 116 | 1392.0 | A+A\66 | 验收通过 | |
| 28 | A+A 剪刀 | 100 | 850.0 | A+A\大号 | 验收通过 | |
| 29 | A+A 粘钩 | 300 | 450.0 | A+A\1 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 8565S 票夹/长尾夹 | 168 | 184.8 | 得力/deli\8565S | 验收通过 | |
| 31 | A+A 铁锹 | 20 | 539.2 | A+A\1 | 验收通过 | |
| 32 | A+A 橡胶手套 | 19 | 190.0 | A+A\1 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 硬面抄 | 300 | 1950.0 | 得力/deli\3281 | 验收通过 | |
| 34 | 美的 MK-SH17E312 电热水壶 | 4 | 592.0 | 美的\MK-SH17E312 | 验收通过 | |
| 35 | 得力/deli 20只A4条纹透明文件袋按扣资料袋塑料防水档案袋文件收纳 27028 | 50 | 100.0 | 得力/deli\27028 | 验收通过 | |
| 36 | 得力0386重型订书机(黑)(台) | 1 | 120.0 | 得力/deli\0386 | 验收通过 | |
| 37 | A+A 卷向标 | 860 | 13760.0 | A+A\1 | 验收通过 | |
| 38 | 一次性塑料水杯 | 40000 | 3200.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 39 | 晨光 ADM94516 档案袋 | 200 | 260.0 | 晨光/M&G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 40 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 200 | 400.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 41 | 得力 9172 笔筒 （单位：只） 黑 | 20 | 170.0 | 得力/deli\9172 | 验收通过 | |
| 42 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：刘社安
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