桥市乡人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发201834号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电202295号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成县级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
桥市乡政府下设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室，直属事业单位有社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队等10个内设机构，主要贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。
（三）人员编制情况
2023年末，我单位共有编制44人，其中行政编制22人，事业编制22人。年末实有在职人员44人，离休人员0人,退休人员18人，遗属抚养7人，公车改革后，现有车辆编制2台。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)547.31万元，实际支出547.31万元，完成预算安排的100%。人员经费支出486.27万元，占基本支出的88.85%;日常公用经费支出61.04万元，占基本支出的11.15%。
（二）项目支出情况
项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展
目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排(含上年结转)
386.15万元，支出386.15万元，完成预算安排的100%。其中:
1、“村居组织运转经费”项目经费，2023年预算206.16万元，实际支出206.16万元，占项目支出的53.38%，主要用于保障11个村的村居组织正常运转，主要包括村主干部工资、日常办公经费支出等方面。
2、“党管武装工作经费”项目经费，2023年预算3.00万元，实际支出3.00万元，占项目支出的0.78%，主要用于党管武装工作、征兵、政审、退役军人管理等方面。
3、“党建工作经费”项目经费，2023年预算2.70万元，实际支出2.70万元，占项目支出的0.70%，主要用于基层党建的宣传、管理方面。
4、“粮食生产经费”项目经费，2023年预算65.61万元，实际支出65.61万元，占项目支出的17.00%，主要用于粮食生产烤烟种植和生产工作。
5、“福彩公益金-居家养老服务和儿童之家建设资金”项目经费，2023年预算22.88万元，实际支出22.88万元，占项目支出的5.93%，主要用于居家养老服务中心和儿童之家建设。
6、“2023年驻村帮扶工作经费”项目经费，2023年预算6万元，实际支出6万元，占项目支出的1.55%，主要用于驻村帮扶工作。
7、“一部一站紧密协作工作建设资金”项目经费，2023年预算5万元，实际支出5万元，占项目支出的1.29%，主要用于退役军人服务站建设。
8、“增减挂钩项目奖补资金”项目经费，2023年预算8.2万元，实际支出8.2万元，占项目支出的2.12%，主要用于增减挂钩项目建设。
9、“乡村振兴补助易地后扶搬迁资金”项目经费，2023年预算12万元，实际支出12万元，占项目支出的3.11%，主要用于易地后扶搬迁项目。
10、“文化站免费开放、文化事业和文化产业发展专项资金”项目经费，2023年预算5.6万元，实际支出5.6万元，占项目支出的1.45%，主要用于文化站免费开放及文化事业和文化产业发展相关工作。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）预算执行与管理情况分析
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）预算执行10分
1、预算完成率：（上年结转0万元+年初预算933.46万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/（上年结转0万元+年初预算933.46万元+本年追加预算0万元）×100%=100%,计5分
2、预算控制率：（本年追加预算0万元/年初预算933.46万元）×100%=0，计5分。
（二）绩效指标90分
1、产出指标40分
（1）数量指标15分：
指标1：安全生产零事故，完成值0件，完成率100%，得3分。
指标2：乡村振兴人居环境整治工作，完成11个村，完成率100%，得3分。
指标3：党建宣传工作，完成11个村，完成率100%，得3分。
指标4：烤烟生产种植任务，完成1700亩，完成率100%，得3分。
指标5：村居组织运转保障工作，完成11个村，完成率100%，得分3分。
（2）质量指标12.5分：
指标1：安全生产工作完成率，完成值100%，得2.5分。
指标2：乡村振兴人居环境整治工作覆盖率，完成值100%，得2.5分。
指标3：党员宣讲覆盖率，完成值100%，得2.5分。
指标4：烤烟生产工作完成率，完成值100%，得2.5分。
指标5：村居组织运转保障工作完成率，完成值100%，得2.5分。
（3）时效指标12.5分：
指标1：安全生产工作保障时间，完成值12个月，得2.5分。
指标2：乡村振兴人居环境整治完成时间，完成值12个月，得2.5分。
指标3：党建宣传工作完成时间，完成值12个月，得2.5分。
指标4：烤烟生产工作完成时间，完成值12个月，得2.5分。
指标5：村居组织运转保障工作完成时间，完成值12个月，得2.5分。
2、成本指标20分：
指标1：安全生产工作成本，完成值2万元，得4分。
指标2：乡村振兴人居环境整治工作资金成本，完成值171万元，得4分。
指标3：党建宣传工作经费成本，完成值2.7万元，得4分。
指标4：烟叶税完成数额，完成值70万元，得4分。
指标5：村居组织运转保障工作经费成本，完成值199.78万元，得4分。
3、效益指标20分
（1）经济效益指标5分：
指标1：城乡居民可支配收入，完成值≥15000元/人/年，得5分。
（2）社会效益指标5分：
指标1：群众困难问题解决率，完成值100%，得5分。
（3）生态效益指标5分：
指标1：改善居民生活生态环境全乡覆盖率，完成值100%，得5分。
（4）可持续影响指标5分：
指标1：减少环境污染，完成值减少，得5分。
3、满意度指标10分
指标：公众满意度，完成值90%，得10分。
（二）部门职责履行情况分析
2023年，桥市乡以乡村振兴发展为契机，以“打造茶果之乡、建设美丽桥市”为抓手，在县委、县政府的领导下，充分发挥党建引领作用，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板的工作总基调，稳步推动各项工作提质、创优。全乡产业发展不断提升，人居环境持续改善，文明乡风培育养成，乡村治理扎实有效，基础设施、公共服务不断完善，群众获得感、幸福感和安全感不断增强。
1、扎实开展党建工作。一是强基固本，全面提升战斗力。全面深化理论武装，守好“中心组+三会一课+微党课”三块阵地。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，开展党委理论学习中心组学习、微宣讲活动，组织乡村干部学习党纪党规、观看警示片，筑牢思想根基和纪律防线。二是培优队伍，释放组织新活力。扎实开展党员学习培训，举办入党积极分子和发展对象培训，落实落细专题培训。积极拓展形式载体，以丰富的活动推动党史学习教育，通过开展入党积极分子、发展对象和预备党员培训班等形式，营造浓厚氛围推动党史学习教育热潮的不断高涨。三是优化体系，基层治理聚民力。全面深入开展村民代表服务群众工作，大力优化健全乡村服务网格体系，推进党建引领下的管理服务升级，实现服务群众零距离，用心用情用力服务群众。
2、聚焦和谐宜居，建设“美丽桥市”。
一是优化营商环境。通过江华瑶族自治县实施的“雁归瑶都”工程，鼓励引导优秀人才返乡创业，对有意向的人才进行第一时间对接，并耐心讲解我县的相关优惠政策，提供“五心四到两保障”母亲式服务，创办“办事顺心、创业安心、工作开心、生活舒心、消费放心”的“五心”+标准服务企业，以“随叫随到、不叫不到、服务周到、说到做到”的“四到”意识要求自我，切实做到法律法规保障到位，责任义务保障到位。
二是坚守安全底线。始终把矛盾排查作为维稳工作的重中之重来抓，做到重大敏感时期重点排查，日常排查做到村一周一排查，乡一月两排查，半月一汇总，共排查出矛盾纠纷25起，涉及人数 61人，调处23起，成功调处率92%；深入推进“利剑护蕾”专项行动，深入走访摸排重点特殊群体、农村留守儿童、孤儿、智障儿童、问题学生等，建立“五包一”工作台账，精细化做好吸毒人员服务管理工作，对全乡40名社会面吸毒人员进行全面排查走访。全年无进京越级访，无到市赴省进京集体访。抓紧抓实抓牢安全生产工作。全力抓好道路交通安全、学生“防溺水”、森林防灭火、燃气安全、防汛抗灾、防范低温雨雪冰冻灾害天气、防范“小火亡人、一氧化碳中毒”，食品安全等安全生产工作，严防安全事故和自然灾害事故发生。一年来，进行了对企业、商店、餐饮店、学校、敬老院、开展了17次集中安全生产大检查，发现安全隐患32处，完成隐患整改32处，隐患整改完成率100%。全年未发生安全生产事故，无刑事案件，社会大局保持和谐稳定。
三是提升人文环境。持续强化农村人居、人文环境整体提升。开展“村规民约破陋习，文明生活赋新风”的主题活动，积极推进移风易俗走进老百姓的生活，塑造乡村文明新风尚，丰富乡村精神文化生活，提升农民文化素养。推动移风易俗，让真正优秀的乡村文化提振农村精气神，增强农民凝聚力，孕育社会好风尚，潜移默化推动社会主义核心价值观融入老百姓的思想中和生活中。告别陋习，倡导新风，共同营造文明和谐的社会氛围，建设美丽和谐新乡村。
四是保社会稳定。（1）推动全民参保走深走实。积极宣传暖民心政策，扩大宣传覆盖面，有效提高群众政策知晓率和满意度，开展多期“温暖社保—社保服务进基层”活动。让群众了解最新的医疗保险政策，做到了医保惠民政策家喻户晓、人人皆知。同时鼓励群众“早参保、勤参保”，共享惠民政策。（2）开展道路交通隐患排查整改行动，为乡村交通安全护航。通过整改行动排查道路隐患30处，安装凸面镜19个，安装减速带39组。开展交通安全整治，筑牢交通安全防线。通过整治行动查处无牌无证车辆23辆，酒驾2人，未佩戴安全头盔7人，安全宣传警示教育42人。（3）常态化落实河长制，冬季巡河“不打烊”。根据《桥市乡河长制工作方案》，全乡上下统一思想，提高认识，把推行河长制作为一项重大政治任务和生态文明建设的重要抓手。通过加强组织领导，完善工作机制，强化责任落实，使得河长制工作在桥市乡得到了全面有效的推进。建立完善的河长日常巡查管护机制，通过使用河长巡河手机App软件，实时更新巡河状态，使得河长的工作更加透明、高效。（4）整治道路安全隐患。通过排查整改，为桥市乡最主要的干线公路--X002县道安装了24盏路灯，有效改善了夜间行车和沿线居民出行的照明条件，消除了道路安全隐患，为群众夜间出行提供了安全保障。（5）持续开展“利剑护蕾•雷霆行动”。桥市乡人民政府联合永州市民政局与江华瑶族自治县民政局，开展了关爱保护未成年人主题活动，关爱未成年人身心健康，为未成年人健康成长保驾护航。通过发放传单、投影仪讲课的方式，宣传“防性侵、防溺水、防家暴、防校园欺凌、防网络沉迷”等“五防”知识，让孩子懂得自我防护，根植自我保护意识。
3、稳定提升民生福祉。（1）将“五五工作法”与乡村振兴、森林防火、防汛抗旱、粮食生产、安全生产、交通安全、防溺水等各项工作深度融合开展。组织结对帮扶人用心用情走访，从行动上完善为民办实事台账，为群众办理实事360余件。开展农村公益电影、送戏下乡、文化进万家汇演活动、书香阅读及全民阅读活动。加大对大病重病、残疾人的保障力度和救助力度，切实做到“应保尽保”。针对困难群众，共发放农村低保金373人、89.98万元；城市低保金21人、7.18万元，残疾人两项补贴200人，发放20.1万元，特困供养123人，发放58.56万元，事实无人抚养儿童12人、发放6.46万元，全乡人民基本生活保障到位。（2）“乡村学堂”上门学技，助力产业发展。为解决全乡茶叶炒茶技术瓶颈，桥市乡党委积极组织开展“乡村学堂”上门学技活动。机关党员、华松茶叶专业合作社联合党支部党员以及茶叶种植大户近20余人参加活动。茶叶种植大户为学员们进行授课，从茶叶的采摘、筛选、摊青、杀青、烘干提香等过程进行了详细的讲解和示范指导。桥市乡致力打造茶叶强镇，按照组织联建、产业联育、服务联享的工作思路，走出了一条“支部围绕产业转、党员创业示范带、群众致富跟着干”的发展路子。（3）开展农技培训和技术指导，为种植户提供及时的帮助和支持。乡政府积极落实上级出台的一系列扶持政策，包括早稻集中育秧补贴、种粮补贴、农业机械化补贴等惠农资金补贴，助力农民增收致富。
（三）社会经济效益分析
1、经济效益指标：始终坚持发展为重、发展为先的理念，主要经济指标持续向好。全年全乡市场物价平稳，经济运行正常稳定，预计全年经济增长可达8.6%，城乡居民收入实现稳步提高。
2、社会效益指标：高度重视教育工作，着力改善全乡中小学基础设施，师资力量逐年增强，教育质量不断提高；完善村卫生室的标准化建设，乡卫生院医疗设备齐全，医疗服务水平和质量有了新的提升；文化生态旅游融合发展，大力传承、弘扬瑶族文化，开展了一系列极具特色的文化活动；养老服务水平显著提高，在日光村、野猪桥村等村新建了居家养老服务中心和儿童之家，真正做到群众老有所养、老有所乐，从而推动社会和谐稳定。
3、生态效益指标：通过农村人居环境整治，改善居民生活生态环境，创建文明，卫生，平安的周边人文环境。
4、可持续影响指标：坚持生态优先，坚持绿水青山就是金山银山的理念。致力打造茶叶强镇，按照组织联建、产业联育、服务联享的工作思路，走出了一条“支部围绕产业转、党员创业示范带、群众致富跟着干”的发展路子。下一步桥市乡将深化党建引领“教管售”改革，构建产业发展新格局。
（四）行政效能分析
我单位始终贯彻落实厉行节约的总方针，把每项法律、政策落实到位，以创新为驱动力，积极转型，努力适应社会发展需要。通过优化结构、资源整合等方式提升各项工作效率；通过牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公”经费支出、各项工作经费支出、严格加强管理，坚持底线原则、加强项目支出监管力度，在保障各项工作有序开展的同时，有效控制成本，确保资金使用效率最大化。
七、存在的问题
1、资金使用效益有待进一步提高，项目执行部门实施的积极性有待提高，沟通不够，造成项目实施的拖延，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高。
2、未对部门支出设定有效绩效目标。财政资金需根据资金支出范围、方向，设置指向明确、合理可行、具体细化的绩效目标，提高财政资金使用效益，以利于开展年度绩效评价工作。
3、人员缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。工作分配不合理不均匀导致人员工作积极性、动能性不足，工作效率有待提高。
4、相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。乡镇宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障不足，难以达到工作目标成果。
八、下一步改进措施
1、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批关，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3、持续强化自身建设。全力加快职能转变，全力推进法治政府建设。严格执行重大决策法定程序，加强对投资项目的监督，严格规范采购和招标管理，严格履行村账乡代管制度，加强对村级集体及财政投入资金的使用监管。主动接受人大、政协的监督，认真办理议案、提案，自觉接受纪委的监督，广泛接受社会和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行。进一步提高服务群众能力，推动干部服务群众再深入，在解难题、办实事、暖民心中赢得群众支持，提升政府为民务实清廉的良好形象。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：桥市乡2023年度部门绩效评价
微信扫码关注
