东莞市第七人民医院审计服务定点议价采购公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
广东政府采购智慧云平台电子卖场
定点议价采购公告
东莞市第七人民医院采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
（一）项目名称：东莞市第七人民医院审计服务定点采购
（二）项目编号：DDYJ-2024-1218891
（三）预算金额：48,000.00
（四）采购需求：
| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 控制单价（元） | 计 量 单 位 |
| 1 | 人员要求：4 服务开始时间：接到甲方通知开始，50个工作日完 成 服务结束时间：接到甲方通知开始，50个工作日完 成 审计对象数量：1 审计范围：具体服务内容如下：（一）开展内部控 制风险评估工作 1.在开展单位层面风险评估的基础 上，重点对涉及资金规模较大、廉政风险较高、业 务模式较新、影响可持续发展等领域明确重点管控 环节，通过梳理和排查确定单位易发风险点，汇总 整理后形成甲方年度内部控制风险清单。 2.通过发 放《风险评估问卷》、业务访谈、业务测试等多种 识别、认定未来发生概率较高且影响程度较大的风 险点。针对已识别的重要业务风险点，为甲方制定 相应的风险应对策略和具体管理措施。（二）开展 内部控制评价工作 1.对照省财政厅在2021-2022 年期间出台了涉及项目管理、预算绩效、收支管 理、政府采购、建设项目、科研管理等方面的最新 监管政策，对甲方内部控制体系建立与实施情况进 行评价；包括对照甲方现有管理制度，做好制度执 行检查工作；对甲方现有的风险管控措施提出优化 改善建议。 2.针对内部控制评价发现的问题编制内 控缺陷清单、整改台账等文档。三、服务要求：（一）成果要求自接到甲方委托之日起，50个工作 日内完成并出具以下成果：1.以《XX年度XX单位风 -第1页- | 具体服务内容如下：（一）开展内部控制 风险评估工作 1.在 开展单位层面风险评 估的基础上，重点对 涉及资金规模较大、廉政风险较高、业务 模式较新、影响可持 续发展等领域明确重 点管控环节，通过梳 理和排查确定单位易 发风险点，汇总整理 后形成甲方年度内部 控制风险清单。 2. 通过发放《风险评估 问卷》、业务访谈、业务测试等多种识 别、认定未来发生概 率较高且影响程度较 大的风险点。针对已 识别的重要业务风险 点，为甲方制定相应 的风险应对策略和具 体管理措施。 （二）开展内部控制 评价工作 1.对照省 财政厅在2021- 2022 年期间出台了 涉及项目管理、预算 绩效、收支管理、政 府采购、建设项目、科研管理等方面的最 新监管政策，对甲方 内部控制体系建立与 实施情况进行评价；包括对照甲方现有管 理制度，做好制度执 行检查工作；对甲方 现有的风险管控措施 提出优化改善建议。2.针对内部控制评价 发现的问题编制内控 缺陷清单、整改台账 等文档。三、服务 要求：（一）成果 要求自接到甲方委- | 1 | 48,000 | 项 |
| 险评估报告（模板）》为模板的《年度风险评估报 告》（附《年度内部控制风险清单》以及《风险评 估问卷》底稿）。 2.以《XX年度XX单位内部控制 评价报告（模板）》为模板的《年度内部控制评价 报告》。 3.以《年度风险评估报告》及《年度内部 控制评价报告》为基础的《年度内部控制审计报 告》（二）保密条款及约定自本协议签订之日起，成交方不得向第三方以外的任何一方及个人透露本 项目的内容及信息，不得以微信、微博等形式泄露 采购方的财务数据和经济运行情况，对采购方负有 保密义务。 审计年限：2023年 | 托之日起，50个工 作日内完成并出具以 下成果：1.以《XX 年度XX单位风险评 估报告（模板）》为 模板的《年度风险评 估报告》（附《年度 内部控制风险清单》以及《风险评估问 卷》底稿）。 2.以《XX年度XX单位内 部控制评价报告（模 板）》为模板的《年 度内部控制评价报 告》。 3.以《年度 风险评估报告》及 《年度内部控制评价 报告》为基础的《年 度内部控制审计报 告》（二）保密条 款及约定自本协议 签订之日起，成交方 不得向第三方以外的 任何一方及个人透露 本项目的内容及信 息，不得以微信、微 博等形式泄露采购方 的财务数据和经济运 行情况，对采购方负 有保密义务。 |
商务需求
| 编号 | 需求内容 |
| 1 | 按采购人需求执行 |
（五）议价发起时间：2024年07月12日
（六）本项目采用的是按时间的报价方式。
二、需求信息
服务内容：服务内容：根据《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局关于印发〈关于进一步加强公立医院内部控制建 设的指导意见〉的通知》（财会〔2023〕31号）的要求，为甲方提供内部控制相关审计服务。具体服务内容如下：（一）开展内部 控制风险评估工作 1.在开展单位层面风险评估的基础上，重点对涉及资金规模较大、廉政风险较高、业务模式较新、影响可持续发展 等领域明确重点管控环节，通过梳理和排查确定单位易发风险点，汇总整理后形成甲方年度内部控制风险清单。 2.通过发放《风险评 估问卷》、业务访谈、业务测试等多种识别、认定未来发生概率较高且影响程度较大的风险点。针对已识别的重要业务风险点，为甲 方制定相应的风险应对策略和具体管理措施。（二）开展内部控制评价工作 1.对照省财政厅在2021-2022 年期间出台了涉及项目管 理、预算绩效、收支管理、政府采购、建设项目、科研管理等方面的最新监管政策，对甲方内部控制体系建立与实施情况进行评价；包括对照甲方现有管理制度，做好制度执行检查工作；对甲方现有的风险管控措施提出优化改善建议。 2.针对内部控制评价发现的问 题编制内控缺陷清单、整改台账等文档。三、服务要求：（一）成果要求自接到甲方委托之日起，50个工作日内完成并出具以下成 果：1.以《XX年度XX单位风险评估报告（模板）》为模板的《年度风险评估报告》（附《年度内部控制风险清单》以及《风险评估问 卷》底稿）。 2.以《XX年度XX单位内部控制评价报告（模板）》为模板的《年度内部控制评价报告》。 3.以《年度风险评估报告》及《年度内部控制评价报告》为基础的《年度内部控制审计报告》（二）保密条款及约定自本协议签订之日起，成交方不得向第三方 以外的任何一方及个人透露本项目的内容及信息，不得以微信、微博等形式泄露采购方的财务数据和经济运行情况，对采购方负有保 密义务。
合同份数：3
是否需要验收：需要验收
-第2页-
争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决
发票类型：增值税普通发票
三、供应商报价须知
（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1）具有独立承担民
事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税
收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条
件。
（二）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（三）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的
附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。
（四）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次
报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
五、项目联系方式
联系方式：罗小姐 81209120
采购单位：东莞市第七人民医院
2024年07月12日
-第3页-
-第4页-
微信扫码关注
