邛崃市医疗中心医院关于“邛崃市医疗中心医院收费和采购等情况审计”的整改情况公示
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业主类型 | |
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邛崃市审计局派出审计组于2023年3月28日至6月21日，对我院的医疗收费和采购等情况进行了专项审计，并依法出具了《邛崃市医疗中心医院收费和采购等情况审计报告》（邛审报[2023]2号），审计报告指出了我院在医疗收费、药械采购、网络与数据安全方面存在的问题。医院高度重视，立即展开整改工作，按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现就整改情况公告如下：
一、组织领导
我院成立了以院党委书记为组长的“收费和采购等情况审计”整改领导小组，召开党委会、院长办公会就《邛崃市医疗中心医院收费和采购等情况审计报告》进行专题研究，对审计报告中指出的问题进行深入细致的讨论，深刻剖析产生的原因，就审计建议进行了深入学习。整改领导小组制定了整改方案，整改方案包括了整改措施、整改时限、整改目标、整改责任部门、整改责任人。以规范医疗机构收费行为、防范药械采购廉政风险、提升医疗机构网络与数据安全意识为目标，围绕“当下改”和“长久立”两方面，层层压实审计整改责任，坚决抓好问题整改落实落地。
二、分项整改落实情况
（一）医疗收费方面
审计报告指出我院在医疗收费方面存在部分项目重复收费、部分项目不合规收费等7类问题。医疗收费方面的问题我院立行立改，立即停止了相关违规收费行为，并限期将违规收费资金进行了清退和上缴。现审计报告指出的医疗收费方面7类问题均已整改完成。
（二）药械采购方面
审计报告指出我院在药械采购方面存在部分采购项目未严格执行采购流程、部分药械采购项目执行制度不严格等6个方面的问题。上述问题我院均立行立改，一是制定完善药械采购项目审批、需求、论证、新增药械入院、配送企业更换、药械验收等决策审批程序制度，针对性地加强药械采购制度建设，及时修订完善相关管理制度。二是加大药械采购各个环节的监督管理力度，加强医疗机构药械采购内部管理，严格落实相关法律法规和内部规章制度要求，强化制度刚性约束。三是清理采购合同，对合同已过期仍发生经济往来、采购合同过期未重新招标直接续签等进行了坚决纠正。四是建立了供应商诚信档案，进一步有效监督招标代理机构工作，责成代理机构对医疗设备供应商的资质和关联性进行审查。现审计报告指出的药械采购方面的6个问题均已整改完成。
（三）网络与数据安全方面
审计报告指出我院在网络与数据安全方面存在4项7个小项方面的问题。针对上述问题，我院均进行了有效整改。一是对于医患数据存在泄漏的风险，医院已通知微信开发商整改微信后端程序，通过在安全设备上设置网络安全策略，完全隔离内外网。二是新购堡垒机，所有对服务器的运维操作通过堡垒机进行，全面监控运维人员所有操作。三是与所有运维人员签定安全保密协议，对核心业务系统进行等保测评。四是对于容灾备份（三级）未达到异地实时备份要求风险，医院投入资金招标建设了异地灾备系统，实时异地备份，保障业务数据安全。现审计报告指出我院在网络与数据安全方面存在的4项7个小项方面的问题，我院立行立改类问题均已整改完成，网络安全预算资金不足的问题持续改进中。
三、审计建议采纳情况
在审计报告中对我院提出的审计建议，我院已全部采纳。
四、尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。
无。
特此公告。
邛崃市医疗中心医院
2024年5月13日
一、组织领导
我院成立了以院党委书记为组长的“收费和采购等情况审计”整改领导小组，召开党委会、院长办公会就《邛崃市医疗中心医院收费和采购等情况审计报告》进行专题研究，对审计报告中指出的问题进行深入细致的讨论，深刻剖析产生的原因，就审计建议进行了深入学习。整改领导小组制定了整改方案，整改方案包括了整改措施、整改时限、整改目标、整改责任部门、整改责任人。以规范医疗机构收费行为、防范药械采购廉政风险、提升医疗机构网络与数据安全意识为目标，围绕“当下改”和“长久立”两方面，层层压实审计整改责任，坚决抓好问题整改落实落地。
二、分项整改落实情况
（一）医疗收费方面
审计报告指出我院在医疗收费方面存在部分项目重复收费、部分项目不合规收费等7类问题。医疗收费方面的问题我院立行立改，立即停止了相关违规收费行为，并限期将违规收费资金进行了清退和上缴。现审计报告指出的医疗收费方面7类问题均已整改完成。
（二）药械采购方面
审计报告指出我院在药械采购方面存在部分采购项目未严格执行采购流程、部分药械采购项目执行制度不严格等6个方面的问题。上述问题我院均立行立改，一是制定完善药械采购项目审批、需求、论证、新增药械入院、配送企业更换、药械验收等决策审批程序制度，针对性地加强药械采购制度建设，及时修订完善相关管理制度。二是加大药械采购各个环节的监督管理力度，加强医疗机构药械采购内部管理，严格落实相关法律法规和内部规章制度要求，强化制度刚性约束。三是清理采购合同，对合同已过期仍发生经济往来、采购合同过期未重新招标直接续签等进行了坚决纠正。四是建立了供应商诚信档案，进一步有效监督招标代理机构工作，责成代理机构对医疗设备供应商的资质和关联性进行审查。现审计报告指出的药械采购方面的6个问题均已整改完成。
（三）网络与数据安全方面
审计报告指出我院在网络与数据安全方面存在4项7个小项方面的问题。针对上述问题，我院均进行了有效整改。一是对于医患数据存在泄漏的风险，医院已通知微信开发商整改微信后端程序，通过在安全设备上设置网络安全策略，完全隔离内外网。二是新购堡垒机，所有对服务器的运维操作通过堡垒机进行，全面监控运维人员所有操作。三是与所有运维人员签定安全保密协议，对核心业务系统进行等保测评。四是对于容灾备份（三级）未达到异地实时备份要求风险，医院投入资金招标建设了异地灾备系统，实时异地备份，保障业务数据安全。现审计报告指出我院在网络与数据安全方面存在的4项7个小项方面的问题，我院立行立改类问题均已整改完成，网络安全预算资金不足的问题持续改进中。
三、审计建议采纳情况
在审计报告中对我院提出的审计建议，我院已全部采纳。
四、尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。
无。
特此公告。
邛崃市医疗中心医院
2024年5月13日
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