码市镇人民政府2023年部门预算招标公告
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目 录
第一部分：2023年部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分：2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金绩效目标表
21、部门整体支出绩效目标表
22、政府采购预算公开表
23、政府购买服务预算公开表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
党委工作职责： （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 （2）保证监督职能。 （3）教育和管理职能。 （4）服从和服务于经济建设的职能。 （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置。码市镇人民政府机构数为6个。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有码市镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即我局本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 1958.58 万元，其中，一般公共预算拨款 1952.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结余资金 5.9 万元。收入较去年增加 15 万元，主要是增加了经费拨款。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1958.58 万元，其中，一般公共服务 869 万元，文化旅游体育与传媒 34 万元，社会保障和就业 226 万元，卫生健康 50 万元，农林水 678 万元，住房保障 67 万元，灾害防治及应急管理 34 万元。支出较去年增加 15 万元，主要是增加了经费拨款。
(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入1958.58 万元，部门预算支出1958.58 万元，部门预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1958.58 万元，其中，一般公共服务支出 869 万元，占 44 %；文化旅游体育与传媒 34 万元，占 2 %；社会保障和就业 226 万元，占 12 %；卫生健康 50 万元，占 3 %；农林水 678 万元，占 35 %；住房保障 67 万元，占 3 %；灾害防治及应急管理 34 万元。占 1 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 1048.31 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 910.27 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 行政运行 支出 264.79 万元，主要用于单位运行等方面； 其他民政管理事务支出 84.67 万元，主要用于补助金发放等方面；事业单位离退休支出 0.49 万元，主要用于退休人员补助发放等方面； 计划生育服务支出 1.82 万元，主要用于独生子女父母奖励发放等方面； 对村民委员会和村党支部的补助支出 558.5 万元，主要用于村级运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 124.14 万元，比上年预算减少 6.32 万元，下降 4.8 %，主要是正常公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为 13 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 7万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 2 万元，主要是三公经费经费减少。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 3 万元，拟召开 机关运行管理等 会议，人数 120 人，内容为机关日常管理要求；培训费预算 2 万元，拟开展 农业生产种养殖 培训，人数 30 人，内容为 规模化种养殖技术 ；拟举办 闹元宵 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 2万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 321.9万元，其中，货物类采购预算 73.9 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 248 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1958.58 万元，其中，基本支出 1048.31 万元，项目支出 910.27 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2023年部门预算表
附件：
码市镇人民政府2023年部门预算公开
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