关于水桶的网上超市合同公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、采购人名称： 伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心
二、供应商名称： 伊宁边境经济合作区雅茂日用百货商行
三、采购项目名称： 伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心网上超市项目
四、采购项目编号： 2401101000012659433
五、合同编号： 11N45823500420243801
六、合同内容：
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： 伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心
联系人： 登录即可免费查看
联系电话： 登录即可免费查看
传真：
地址： 伊宁市经济合作区吉林路11号
2、运维公司名称： 政采云有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-28215512
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
关于水桶的网上超市合同(11N45823500420243801).pdf
二、供应商名称： 伊宁边境经济合作区雅茂日用百货商行
三、采购项目名称： 伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心网上超市项目
四、采购项目编号： 2401101000012659433
五、合同编号： 11N45823500420243801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙然 MR-6442 水桶 水管 | 妙然MR-6442 | 只 | 30.00 | 5 | 150 |
| 2 | 劳保 手套-白手套/线手套 保暖手套 毛线手套 | 劳保手套-白手套/线手套 | 双 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 3 | 上汇 1012 订书钉 起钉器 | 上汇1012 | 枚 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 晨好 6# 票夹/长尾夹 | 晨好6# | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 5 | 得力 fx-350CN X 科学型计算器 | 得力/delifx-350CN X | 个 | 10.00 | 50 | 500 |
| 6 | 亚新 231 贴纸 牛皮纸 | 亚新231 | 张 | 60.00 | 0.8 | 48 |
| 7 | 得力/deli 思达6821记号笔马克笔(黑)(10支/盒) | 得力/deli6821 | 盒 | 12.00 | 2.5 | 30 |
| 8 | 得力 7939 活页替芯 9孔活页替芯 | 得力/deli7939 | 本 | 5.00 | 10 | 50 |
| 9 | 得力 9109湿手器 湿手器 沾水盒 | 得力/deli9109湿手器 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 10 | 三木(SUNWOOD) P23-150 效率王系列 23/17订书钉/订书针 10盒装 | 三木/SunwoodP23-150 | 件 | 50.00 | 2 | 100 |
| 11 | 抑菌洗手液/500g 洗手液 悠选抑菌500g | 悠选抑菌洗手液/500g | 瓶 | 1.00 | 168 | 168 |
| 12 | 爱好 69402 胶棒 固体胶 | 爱好/AIHAO69402 | 盒 | 3.00 | 47 | 141 |
| 13 | 亚新 贴贴纸 贴纸 131A4封皮纸 彩纸 | 亚新贴贴纸 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 14 | 得力/deli 5523拉链文件袋(透明) | 得力/deli5523 | 只 | 160.00 | 1 | 160 |
| 15 | 晨光 MPYJPK93G 学生用笔记本 软抄本 | 晨光/M&GMPYJPK93G | 个 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 16 | 专业去渍无磷洗衣粉1.7kg 洗衣液/洗衣粉 日用百货 碧浪洗衣液 无磷洗衣粉1.7kg 自然清新型 | 碧浪/Ariel专业去渍无磷洗衣粉1.7kg | 包 | 3.00 | 70 | 210 |
| 17 | 牛皮信封 8135--8139上汇5#信封(220*110mm)(精装) | 上汇8135--8139上汇5#信封(220*110mm)(精装) | 个 | 100.00 | 0.8 | 80 |
| 18 | 欧丽家 平板拖把 汽车拖把 | 欧丽家拖把 | 把 | 3.00 | 35 | 105 |
| 19 | 单据/收据/凭证 文化用品 得力/deli 3476原始凭证粘贴单财务表格(白色)(本) | 得力/deli3476 | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 20 | 西玛 支出凭单/原始单据粘贴单/差旅费用报销单/费用报销单/凭证240*140 50页/本10本/包 单据/收据/凭证 西玛 支出凭单/原始单据粘贴单/差旅费用报销单/费用报销单/记账凭证240*140 50页/本10本/包 | 西玛/CIMA西玛 支出凭单/原始单据粘贴单/差旅费用报销单/费用报销单/凭证240*140 50页/本10本/包 | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 21 | 西玛 支出凭单/原始单据粘贴单/差旅费用报销单/费用报销单/凭证240*140 50页/本10本/包 单据/收据/凭证 西玛 支出凭单/原始单据粘贴单/差旅费用报销单/费用报销单/记账凭证240*140 50页/本10本/包 | 西玛/CIMA西玛 支出凭单/原始单据粘贴单/差旅费用报销单/费用报销单/凭证240*140 50页/本10本/包 | 本 | 2.00 | 5 | 10 |
| 22 | 舒肤佳 115g 香皂 | 舒肤佳/safeguard115g | 块 | 15.00 | 5 | 75 |
| 23 | 三笑 牙刷 | 三笑牙刷 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 24 | 兰诗 大扫把 扫把 芨芨草扫把 | 兰诗大扫把 | 把 | 5.00 | 28 | 140 |
| 25 | 兰诗 SB-0263 扫把 高梁扫把 | 兰诗SB-0263 | 把 | 5.00 | 16 | 80 |
| 26 | 单据/收据/凭证 西玛 凭证票据 A4费用报销单据/原始单据报销单/差旅费报销单/A4纸 210*297mm | 西玛/CIMA凭证票据 | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 27 | 信发 装订线材 | 信发装订线 | 包 | 5.00 | 5 | 25 |
| 28 | 得力 云彩纸 A3彩纸 | 得力/deli彩色 | 包 | 1.00 | 30 | 30 |
| 29 | 得力 信纸 3428信笺 稿纸 | 得力/deli3428信笺 | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 30 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic背心式垃圾袋 | 把 | 50.00 | 6 | 300 |
| 31 | 佳洁士牙膏去黄牙垢亮白去口臭口气清新日用百货 | 佳洁士/Crest3D炫白劲爽清新牙膏 180g | 个 | 15.00 | 5 | 75 |
| 32 | 拖把 无纺布平头 棉线35CM宽 | 古达拖把 无纺布平头 棉线35CM宽 | 件 | 10.00 | 25 | 250 |
| 33 | 不干胶标签纸抠取纸粘贴纸 标签贴 | 正彩/ZNCI4623 | 件 | 4.00 | 15 | 60 |
| 34 | 包装纸 办公设备 三木(SUNWOOD) 标准型单长押夹/文件夹 AL201A/P | 三木/SunwoodAL201A/P | 包 | 4.00 | 14 | 56 |
| 35 | 得力思达6601中性笔(黑)(支) | 得力/deli6601 | 支 | 100.00 | 1 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： 伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心
联系人： 登录即可免费查看
联系电话： 登录即可免费查看
传真：
地址： 伊宁市经济合作区吉林路11号
2、运维公司名称： 政采云有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-28215512
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
关于水桶的网上超市合同(11N45823500420243801).pdf
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