杭州市江干区审计局关于四季青街道办事处主任沈斌同志任期经济责任审计结果的公告
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杭州市江干区审计局关于四季青街道办事处
主任沈斌同志任期经济责任审计结果的公告
江审公告〔2018〕 2 号
根据《中华人民共和国审计法》的规定，2017年6月至10月，江干区审计局对四季青街道办事处主任沈斌同志2014年1月至2016年12月任职期间的经济责任履行情况进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况及审计评价
四季青街道机关内设党政综合办公室、经济发展科等7个职能科室，行政编制 35人，2016年末实有在职人员 33人。除机关外，财政补助的事业单位有四季青街道综合服务中心、钱江新城社会综合管理服务中心，人员编制分别为 27人、11人，2016年末实有在职人员分别为 26人、7人。街道下属有社区服务中心民办非企业（6 个新建社区），撤村建居社区6个，常住人口 4.93万人，外来人口约 4.4 万人。下属企业杭州福浩投资管理有限公司。原街道公有资产管理中心自2014年起由四季青街道综合服务中心吸收合并。
（二）2014年至2016年财政收支
| 项 目 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 合 计 |
| 一、财政总收入 | 284701 | 320706 | 348836 | 954243 |
| 二、可用资金 | 12692.05 | 11824.85 | 19604.09 | 44120.99 |
| 1、当年体制分成收入 | 1839.87 | 2917.89 | 1730.25 | 6488.01 |
| 2、上级各项补助收入 | 7298.18 | 5352.96 | 14319.84 | 26970.98 |
| 3、支出基数 | 3554 | 3554 | 3554 | 10662 |
| 三、以前年度一般预算结余 | 3959.05 | 1062.13 | 3666.7 | |
| 四、一般预算支出 | 14099.2 | 14849.17 | 17000 | 45948.37 |
| 五、滚存结余 | 9932.62 | 4678.83 | 8738.22 |
| 预算外收支执行情况表（表二） 金额:万元 | ||||
| 项 目 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 合计 |
| 预算外收入 | 5311.15 | 5480.37 | 9423.31 | 20214.83 |
| 预算外支出 | 4643.84 | 7837.24 | 7968.01 | 20449.09 |
| 当年预算外结余 | 667.31 | -2356.87 | 1455.3 | |
| 历年结余 | 5305.78 | 5973.09 | 3616.22 | |
| 滚存结余 | 5973.09 | 3616.22 | 5071.52 | |
审计结果表明，沈斌任职期间，四季青街道一是重视制度建设。2014年度，成立四季青街道资金管理领导小组，制定街道定财务制度及流程、四季青街道公有资产管理暂行办法和四季青街道公有资产管理中心参股公司公有资产管理办法。2015年制定《“三重一大”重要事项集体决策机制的若干规定》。二是利用“钱塘江时代”发展契机，以钱江新城核心区为主平台，促进经济发展。到目前已投入使用商务项目43个70幢楼宇，总建筑面积近400万方，招商面积300万方；在建项目19个470万方。登记楼宇企业4000余家，楼宇产税占财政总收入的71.5%，打造税收千万元楼宇39个，其中亿元楼宇7个。三是“五水共治”任务落实和执行情况良好。成立由街道主要负责人任组长的“五水共治”领导小组，并落实3名专职人员负责具体工作。出台四季青街道社区河长工作考核办法，建立了例会、责任考核、问责、督查暗访、应急处置等机制，层层签订责任书，把“五水共治”作为街道领导班子、干部和社区的实绩考核、年终述职、党风廉政建设责任制考核的重要内容。
三、审计查明的主要问题
（一）重大经济决策及执行方面
1.财政扶持资金1624.63万元未及时与区财政结算。
2.个人所得税未履行代扣代缴义务，增加街道支出134.91万元。
（二）财政管理及预算执行方面
1.超预算列支，并于年终调减支出并挂账2563.71万元。
2.向非预算单位列支。（1）支出派出所经费合计864.03万元。（2）列支区市场监管局租金43.27万元。
3.往来款未及时清理。
（三）内部管理方面
1．小额公共资源管理不够规范。（1）抽查四季青街道及下属相关单位涉及印刷业务的开展情况，发现多家单位涉及金额21.92万元的具体业务选择的企业不是定点印刷企业。（2）新城管理中心2015年度在服装采购过程中分5次支付杭州尊罡服饰有限公司服装款31.54万元。
2．个案处理财务手续缺失。2014、2015、2016年分别支出征地拆迁过程中的特殊情况及个案处理款项5682.18万元、1164.18万元、400万元，合计7246.36万元。以上经费支出的原始凭证为《特殊情况及个案处理汇总表》。其支出对象为编号，无具体对象名称，只有经办人而无当事人签名，无会议纪要、无协议书，无事由说明。
（四）公有资产管理和使用情况
1.资产租赁智能化管理系统未全面、真实的反映街道资产的租赁情况。
2.租金未按时收回。2014至2016年，街道出租的自有房产共有43处，欠收房租情况如下：（1）杭州九星服装市场有限公司未收租金115万元;（2）杭州亚旭装饰工程有限公司未收租金186.33万元；（3）肖林伟欠租30.59万元。
（五）工程项目建设方面
1.部分工程变更较大，投资控制不严。全域环境五福社区停车场提升工程，合同价47.22万元，审定价104.9万元，审定价是合同价的222%；钱江三苑改造工程，合同价661.19万元，审定价1215.46万元，审定价是合同价的184%。
2.个别工程内部招标程序不规范。2015年8月实施的钱江三苑改造工程脚手架工程，合同价80.89万元，施工招标方式为邀请招标，资格审查为资格预审；投标单位有3家，开标记录仅唱标人一人签名，无录标人签名；评标报告中的评委签字栏仅一名评委（沈永法）签名。经审计提出后，街道办事处有提供评标报告1份，沈永法作为业主签名，评委签名3人。
3.部分工程缺少计价依据及组价分析明细。(1)2016年8月，直接委托杭州瑞邦广告有限公司实施五星路广告拆除工程，未签订协议书,由施工单位提供的《五星路电子屏拆除费用明细》单进行结算，金额8.7万元，其部分项目缺少计价依据及组价分析明细。(2)2016年7月，支出G20峰会道路整治广告拆除费32.94万元，有广告牌拆除协议，根据施工单位提供的违法广告拆除清单付款。
4.整治拆除项目程序欠缺。2014至2016年违法建筑及广告牌拆除、道路整治拆除费用支出300.83万元，支出手续只有对方提供的结算清单，没有当时被拆除建筑的现状图纸等原始资料。同时，也没有通过招投标程序确定施工单位。
三、审计整改情况
针对上述问题，江干区审计局已依法出具审计报告并提出了审计建议。四季青街道对审计报告反映的问题高度重视，及时组织有关科室进行了认真研究、积极整改，并将问题整改情况在江干区政府网站政务公开栏予以公告。对于审计报告反映的问题，除个别因整改有难度或难以在短期内全部整改到位的问题以外，其他问题均已整改到位。
2018年4月20日
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