【第一联:采购单位(需方)留存】
| 上级单位:中华人民共和国教育部 | 合同编号:GC-HG160573-18-03-12-6090-001 | 采购单位:国家教育行政学院 | 验收单号:HC20188746090-001 | 供货单位:鑫润芃(北京)贸易有限公司 | 内部编号: | 生成日期:2018-03-12 |
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产品信息 | 产品名称 | 技术规格和主要配置 | 单位 | 数量 | 成交价 | 总计 (人民币元) |
走珠笔 | 0.5毫米按键式签字笔;0.5毫米,油墨颜色:蓝色,红色12支/盒 | 台/套 | 720 | 1.80 | 1,296.00 |
胶带 | 封箱胶带;6.0厘米x30码,透明,60卷/箱 | 台/套 | 150 | 1.00 | 150.00 |
胶带 | 普透封箱胶带;45mm*60y | 台/套 | 60 | 11.80 | 708.00 |
胶水/胶棒 | 固体胶棒;晨光25g高粘度固体胶MG710412瓶/盒 | 台/套 | 72 | 2.55 | 183.60 |
走珠笔 | 0.5毫米按键式签字笔;0.5毫米,油墨颜色:蓝色,红色12支/盒 | 台/套 | 576 | 1.80 | 1,036.80 |
云彩纸 | 云彩纸;A4210G100张/包 | 台/套 | 100 | 19.00 | 1,900.00 |
杂类 | 口取纸;红色 | 台/套 | 100 | 3.50 | 350.00 |
白板笔 | 白板笔;圆头黑、蓝、红12支/盒 | 台/套 | 60 | 1.90 | 114.00 |
涂改用品 | 晨光修正液;米菲3D修正液12瓶/盒 | 台/套 | 72 | 2.55 | 183.60 |
胶水/胶棒 | 液体胶水;50毫升 | 台/套 | 150 | 0.95 | 142.50 |
合 计 | 大写金额: 陆仟零陆拾肆元伍角整 | 6,064.50 |
注意事项: | 1、 |
本验收单作为采购单位报销入帐凭证,由供应商填写相关信息后,通过电子合同系统自动生成、打印,经供需双方签署、盖章后生效。每一个验收单在系统中都会生成与合同编号对应的“唯一”编号。 |
2、 | 各单位的审计、财务人员可以登陆中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)点击页面左方中间“核对验收单真伪”图标,输入验收单号及金额 ,核查本验收单的真实性。
| 3、 | 如果采购单位所在的行政区域与实际地址不符,则本验收单无效。 | 4、 | 请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时向采购中心反馈。 |
采购单位(盖章):国家教育行政学院 | 供货单位(盖章):鑫润芃(北京)贸易有限公司 | 联系人(签字):登录即可免费查看 | 联 系 人(签字): |
联系电话:******** |
联系电话:登录即可免费查看 | 单位地址:北京市大兴区清源北路 | 单位地址:北京市东城区东革新里42号永外城文化用品市场A3-04 | 收货时间: | | 【第二联:供货商(供方)留存】
| 上级单位:中华人民共和国教育部 | 合同编号:GC-HG160573-18-03-12-6090-001 | 采购单位:国家教育行政学院 | 验收单号:HC20188746090-001 | 供货单位:鑫润芃(北京)贸易有限公司 | 内部编号: | 生成日期:2018-03-12 |
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产品信息 | 产品名称 | 技术规格和主要配置 | 单位 | 数量 | 成交价 | 总计 (人民币元) |
走珠笔 | 0.5毫米按键式签字笔;0.5毫米,油墨颜色:蓝色,红色12支/盒 | 台/套 | 720 | 1.80 | 1,296.00 |
胶带 | 封箱胶带;6.0厘米x30码,透明,60卷/箱 | 台/套 | 150 | 1.00 | 150.00 |
胶带 | 普透封箱胶带;45mm*60y | 台/套 | 60 | 11.80 | 708.00 |
胶水/胶棒 | 固体胶棒;晨光25g高粘度固体胶MG710412瓶/盒 | 台/套 | 72 | 2.55 | 183.60 |
走珠笔 | 0.5毫米按键式签字笔;0.5毫米,油墨颜色:蓝色,红色12支/盒 | 台/套 | 576 | 1.80 | 1,036.80 |
云彩纸 | 云彩纸;A4210G100张/包 | 台/套 | 100 | 19.00 | 1,900.00 |
杂类 | 口取纸;红色 | 台/套 | 100 | 3.50 | 350.00 |
白板笔 | 白板笔;圆头黑、蓝、红12支/盒 | 台/套 | 60 | 1.90 | 114.00 |
涂改用品 | 晨光修正液;米菲3D修正液12瓶/盒 | 台/套 | 72 | 2.55 | 183.60 |
胶水/胶棒 | 液体胶水;50毫升 | 台/套 | 150 | 0.95 | 142.50 |
合 计 | 大写金额: 陆仟零陆拾肆元伍角整 | 6,064.50 |
注意事项: | 1、 |
本验收单作为采购单位报销入帐凭证,由供应商填写相关信息后,通过电子合同系统自动生成、打印,经供需双方签署、盖章后生效。每一个验收单在系统中都会生成与合同编号对应的“唯一”编号。 |
2、 | 各单位的审计、财务人员可以登陆中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)点击页面左方中间“核对验收单真伪”图标,输入验收单号及金额 ,核查本验收单的真实性。
| 3、 | 如果采购单位所在的行政区域与实际地址不符,则本验收单无效。 | 4、 | 请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时向采购中心反馈。 |
采购单位(盖章):国家教育行政学院 | 供货单位(盖章):鑫润芃(北京)贸易有限公司 | 联系人(签字):登录即可免费查看 | 联 系 人(签字): |
联系电话:******** |
联系电话:登录即可免费查看 | 单位地址:北京市大兴区清源北路 | 单位地址:北京市东城区东革新里42号永外城文化用品市场A3-04 | 收货时间: | |
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