杭州市江干区审计局关于江干区2015至2017年“五水共治”工程管理及资使用绩效情况专项审计调查结果的公告
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杭州市江干区审计局关于江干区2015至2017年“五水共治”工程管理及资金使用绩效情况专项审计调查结果的公告
江审公告〔2018〕9号
根据《中华人民共和国审计法》的规定，2017年3月至5月，江干区审计局对江干区城管局、江干区笕桥街道办事处、江干区九堡街道办事处等单位组织实施的2015至2017年“五水共治”工程管理及资金使用绩效情况进行了专项审计调查，现将审计结果公告如下：
一、 基本情况及审计评价
2015年-2017年截污纳管工程项目，共立项实施65个工程，总投资估算为33294万元。实际到位资金总计23959万元，资金到位率72%。前期管理费1588万元，已付资金18956万元。
2015年-2017年河道整治工程项目，共实施9个工程，总投资估算为54372万元。实际到位资金总计3416万元，资金到位率6%。前期费（拆迁安置费）16347万元，已付资金3586万元。
2015年-2017年河道整治绿化工程项目，共实施21个工程，总投资估算为3191万元。实际到位资金总计120万元。前期费82万元，已付资金1079万元。
2015年-2017年共整治建设9条段河道，整治长度7.58千米,水域面积9.6万平方米，增加沿岸绿化2.57万平方米。截止审计实施，竣工后已交付各养护单位养护。
2015年-2017年水环境改善共计实施91个工程。总投资估算为52735万元。实际到位资金总计26893万元，资金到位率51%。前期管理费307万元，已付资金10942万元。
2015年-2017年长效治理项目共实施34个项目（其中智慧治水项目2个），总投资估算为6080万元。实际到位资金总计1982万元，资金到位率33%。前期管理费63万元，已付资金2835万元。
审计结果表明：一是工程管理制度逐步健全。区委于自2014年陆续出台了《江干区综合治水工作问责暂行办法》、《江干区关于进一步强化“五水共治”工作的实施意见》，2017年出台了《江干区剿灭劣V类水专项行动计划》、《江干区“五水共治”三年行动计划（2014-2016年）》、《江干区深化“五水共治”，建设“美丽河道”三年行动计划（2017-2019年）》等。区人大出台了《关于组织人大代表依托治水APP平台监督水质改善的方案》。区治水办2015年出台了《江干区“五水共治”区级项目实施管理办法》、2016年出台了《江干区“五水共治”工作约谈办法》、《江干区“五水共治”工作督办办法》、《江干区“五水共治”工作暗访办法》等。二是管理逐步完善。随着各级制度的陆续出台以及各单位内控管理制度的建立，在项目实施过程中，项目计划、招投标、采购、合同签订等环节正逐步完善。这对加强截污纳管、保持河道整洁，改善水环境、周边环境起到了积极的作用。管理范围进一步扩大，对公建的截污纳入监督考核。管理措施进一步提升，建立智慧治水系统。三是河道水环境明显提升。至2017年底，全区已消灭劣Ⅴ类河道。
同时，审计调查结果也反映出，在工程管理、河道治水消劣成果的巩固、河道长效管理、截污纳管方面仍有一些不足之处，有待于进一步改进和完善。
三、审计调查发现的主要问题
（一）截污纳管项目前期规划与阶段性工作目标存在矛盾。根据省、市、区有关消除黑臭河、剿灭劣V类水等五水共治阶段性工作目标，截污纳管项目由各镇街提出需要，而后每年统一实施计划，确定所需整治项目。相关项目的前期规划未充分考虑城中村改造及城市化推进情况，造成阶段性工作与长远规划存在矛盾，如随着城东新城、火车东站、艮北区块等大型建设项目的推进，造成部分已建项目的废弃、不存在。
（二）存在断头河和河道断点，部分河道流动性差。由于河道上、下游未沟通形成断点和河道先天存在断头导致配水不足，受地铁建设、管廊建设以及河道改善工程等阻断配水或削减过水断面影响下游河道的流动性；此外，由于有的河道沿线涉及部队、铁路单位造成河底高程偏高、过水断面狭小等原因，影响河道畅流，也是形成河道水质反复的原因。
（三）大市政配套不全，部分污水无法按规划接入大市政污水管网。由于周边的大市政配套不完善，造成已经截污纳管工程的污水无法按规划接入大市政污水管网。如笕桥环机场区块部分污水只能通过临时污水管网及临时泵站接入到市政污水管网或通过生化池处理排放。
（四）对排污口监管联动性有待加强。一些住户阳台、商店、工地、违章建筑等都有可能随时会制造新的排污口，排污口数量也在不断地变化；特别常水位下较隐蔽的排污口难及时发现，至今未形成快速有效的处罚处置机制，工商、环保、城管、住建、街道未形成有效合力。此外，对公建单位的雨污分流不完善，只是被动地由各街道督促公建单位，缺少相应的执法支撑，处置效果不理想。
（五）污水处理能力超负荷运行。七格污水处理厂日平均进厂污水量已接近原设计规模，尤其是雨天进厂污水量已超过设计规模。七格污水处理厂的限流，导致七格污水处理厂最近的九堡区块的污水以及上游各城区流经九堡的污水从市政污水截流井中的截流口满溢入雨水管而进入河道。
五、审计调查建议
（一）完善河道及小区排水系统的排污监督管理制度。进一步制定和完善相关监督管理制度，明确各执法单位的职责，联合住建、环保、工商、城管各部门一起执法。加强巡查，对重点河道排水口，各住宅区的商铺、餐饮排污口实行动态监控，同时，加大对排污口的处罚力度。
（二）加强对新建房屋室外管网的监管。针对中、小户型的住宅阳台处可能设置洗衣机的状况，住建部门要按照建筑设计关于新建住宅阳台排水管（雨水、污水）的规范在设计审查、建设、验收严格把关。同时，建立和完善对新建房屋建筑的室外排水管网验收制度，特别明确市政管理单位对新建房屋建筑的室外排水管网验收职责，以确保雨污分流。
（三）建立对公建单位截污的制度。目前，公建单位的截污工程，只是被动地由各街道督促公建单位完成，由于涉及各个公建单位的利益和责任，具体执行艰难且效果不佳。建议联合城管、街道、工商等部门，制定相关的规章制度，做到有法可依，有效推进公建截污。
（四）加强水环境改善综合治理。截污纳管、河道引配水、河道整治均是为了改善区域水环境而实施的。应加强河道引配水与截污纳管之间、截污纳管与河道疏浚清淤之间、及其与地块开发建设之间的紧密关联。加快推进雨污分流，加强对笕桥环机场区块的截污纳管进行区域性重新规划，建立持久、完整的市政排水管网，有效的改善水环境。
（五）加强污水处理能力及规模。七格污水处理厂在雨天进厂污水量已超过设计规模，超负荷运行，应尽快进行扩建。此外，在污水处理站尚未建成的情况下，应在污水事故处理口边设立蓄水池，在雨天污水量较大，污水处理厂超负荷时能进入蓄水池沉淀，而不直接限流，污水流入河道，污染河道。
（六）加强智慧治水系统长效管理。随着智慧治水项目的实施，项目通过人工对地下管线的普查，准确的现状综合地下管线数据库，包括雨水管网、污水管网、雨水排出口、河道、河道设施、沿河排出口等数据，建立标准数据库。以及防汛排涝管理子系统的建设、河道及水质实时监测管理子系统的建设，建立江干区清水排涝智慧管理平台。保障经费投入，加快清水排涝系统二、三期建设，加强信息化建设的长效管理，以确保“五水共治”高效 、科学地建设发展。
四、审计整改情况
针对上述问题，江干区审计局已依法出具审计报告并提出了审计建议。江干区城管局、江干区笕桥街道办事处、江干区九堡街道办事处等单位对审计报告反映的问题高度重视，及时组织有关科室进行了认真研究、积极整改，并将问题整改情况在江干区政府网站政务公开栏予以公告。对于审计报告反映的问题，除个别因整改有难度或难以在短期内全部整改到位的问题以外，其他问题均已整改到位。
2018年10月10日
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