北海职业学院实验幼儿园2024年度单位预算招标公告
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目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海职业学院实验幼儿园2024单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
第三部分：北海职业学院实验幼儿园2024年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
（三）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。
（四）为解决我市学前教育资源短缺、公办幼儿园数量偏少、学前教育实训基地不足的问题。
二、机构设置情况
2020年经中共北海市委机构编制委员会同意成立北海职业学院实验幼儿园,为北海职业学院管理的财政全额拨款公益二类事业单位，领导职数2名 ,其中园长 1名 ,副园长1名 ;教职工编制及控制数40名,其中事业编制1名、聘用教师控制数39名；后勤服务人员控制数26名（含老人老办法1人）；临聘教职工8人。内设园长室、副园长室、行政办公室、财务室、保健室、食堂。
第二部分：北海职业学院实验幼儿园2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、北海市本级项目绩效目标公开表
十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海职业学院实验幼儿园2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2024年单位预算总收支869.63万元（不含上年结转和结余资金支出），上年单位预算总收支604.81万元，同比增加264.82万元，同比增加43.79%。增幅原因：一是教职工人数新增加15人；二是扩大招生，幼儿人数增加。2023年底我园被评为北海市示范性幼儿园，保教费由400元/人/月上涨到500元/人/月，保教费预算增加。
其中一般公共预算拨款869.63万元；纳入财政专户管理的收入0万元；未纳入财政专户管理的收入0万元。
二、单位收入预算情况说明
2024年预算收入869.63万元（不含上年结转和结余资金支出），上年预算收入604.81万元，同比增加264.82万元，同比增加43.79%。增幅原因：一是教职工人数新增加15人；二是扩大招生，幼儿人数增加。2023年底我园被评为北海市示范性幼儿园，保教费由400元/人/月上涨到500元/人/月，保教费预算增加。
三、单位支出预算情况说明
2024年度预算支出869.63万元（不含上年结转和结余资金支出），上年预算支出604.81万元，同比增加264.82万元，同比增加43.79%。增幅原因：一是教职工人数新增加15人；二是扩大招生，幼儿人数增加。2023年底我园被评为北海市示范性幼儿园，保教费由400元/人/月上涨到500元/人/月，保教费预算增加。
2024年度预算支出按功能分类可分为：
1. 教育支出767.27万元；
2. 社会保障和就业支出41.96万元；
3. 卫生健康支出19.40万元；
4. 住房保障支出41.00万元；
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）2024年预算财政拨款收入869.63万元（不含上年结转和结余资金支出），为市本级财政当年拨付的资金。上年财政拨款预算收入总计604.81万元，同比增加264.82万元，同比增加43.79%。增幅原因：一是教职工人数新增加15人；二是扩大招生，幼儿人数增加。2023年底我园被评为北海市示范性幼儿园，保教费由400元/人/月上涨到500元/人/月，保教费预算增加。
（二）2024年预算财政拨款支出869.63万元（不含上年结转和结余资金支出），上年财政拨款收入总计604.81万元，同比增加264.82万元，同比增加43.79%。
按功能分类支出可分为：教育支出767.27万元；社会保障和就业支出41.96万元；卫生健康支出19.40万元；住房保障支出19.40万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年度预算财政拨款支出869.63万元（不含上年结转和结余资金支出），上年财政拨款收入总计604.81万元，同比增加264.82万元，同比增加43.79%。
按功能分类支出可分为：
（一）教育支出767.27万元；较上年增加243.67万元，同比增加46.54%，增加的主要原因：一是教职工人数新增加，人员经费及定额公用经费增加；二是扩大招生，幼儿人数增加，生均定额公用经费增加。
（二）社会保障和就业支出41.96万元；较上年增加5.26万元，同比增长14.33%，增加的主要原因是人员经费增加，缴费基数增加，相应的社保支出增加。
（三）卫生健康支出19.40万元；较上年增加2.42万元，同比增长14.25%，增加的主要原因是人员经费增加，缴费基数增加，相应的医疗保险支出增加。
（四）住房保障支出41.00万元。较上年增加13.47万元，同比增长48.93%，增加的主要原因是人员经费增加，工资总额的缴费基数增加，相应的住房公积金支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出592.13万元，上年度一般公共预算基本支出420.81万元，同比增长171.32万元，同比增长40.71%。增加原因为一是教职工人数新增，人员经费增加；二是幼儿人数大幅度增加，定额公用经费增加。
按经济分类可分为：
（一）工资福利支出541.98万元，较上年增加166.39万元，同比增长44.30%，增加的主要原因是教职工人数大幅度增加，工资社保福利增加。
（二）商品和服务支出50.15万元，较上年增加6.68万元，同比增长15.37%，增加的主要原因教职工人数和在园幼儿园人数大幅度增加，相应的公用经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较上年相比无变化。
（四）资本性支出0万元。较上年下降1.75万元，下降的主要原因是2024年在一般公共预算基本支出中没有资本性支出经济科目安排。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算5.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0万元；会议费支出预算0万元；培训费支出预算5.00万元。由于幼儿园严格控制“三公”经费支出、缩减会议费及培训费支出预算，2024年“三公”经费支出预算与上年同比减少0万元，减少预算支出原因分项说明如下：
1.因公出国（境）费一般公共预算财政拨款安排0万元。全年使用财政拨款安排北海职业学院实验幼儿园团组0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置支出预算 0 万元,与上年预算同比增减无变化，购置0 辆公务用车。
3.公务接待费一般公共预算财政拨款安排0万元，与上年同比减少0万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出,减少非必要经费支出。
4.会议费支出预算0万元，与上年预算同比增减无变化。
5.培训费支出预算5.00万元，与上年相比减少了7.99万元，降幅为61.51%，降幅原因是缩减预算，教职工队伍趋于稳定，教师职工新入职培训减少。
八、政府性基金预算情况说明
北海职业学院实验幼儿园2024年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况
北海职业学院实验幼儿园2024年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本位事业单位相关运行经费预算安排情况：2024年事业单位相关运行经费预算50.15万元，占基本支出预算8.47%，同比增加4.93万元，增长10.90％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，按北海市统一规定的开支标准安排的办公费3.8万元、邮电费0.5万元、差旅费7.7万元、维修（护）费11.40万元、培训费5.00万元、工会经费6.83万元、其他商品和服务支出14.92万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算49.52万元，同比增加32.26万元，增长186.91%。其中：政府集中采购预算7.03万元，占政府采购预算的14.20%，同比减少8.9万元，下降55.87%，下降的主要原因是减少政府采购集中目录内的商品采购。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款49.52万元，上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购49.52万元，占政府采购预算100%；工程采购0万元，占政府采购预算的0%，服务采购0万元，占政府采购预算的0%。
（三）国有资产占用情况说明
北海职业学院实验幼儿园2024年无国有资产占用情况。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
1.北海职业学院实验幼儿园2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，经财政部门批复的绩效目标编制表有3个项目，预算资金277.50万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明
重点项目：项目名称幼教保障经费，预算资金177.02万元，2024年度绩效目标为保证幼儿园正常运转，保证教职工人员经费补助，提高教职工的工作积极性，促进教学水平提升。设2条数量指标：数量指标1.保障教职工人数≥80人、数量指标2.在园幼儿人数＞500人；设1条质量指标：质量指标教职工考核合格率≥90%；设1条时效指标：时效指标为项目完成时间≤12个月；设1条成本指标：成本指标为项目实施成本≤177.02万元；设1条社会效益指标：保证工作的有效正常开展，提高工作效率，提高教学水平；设1条满意度指标：满意度指标为教职工满意度≥90%。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：北海市北海职业学院实验幼儿园2024年单位预算表
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