安徽省市场监督管理局关于整理箱的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 安徽省市场监督管理局
二、 *履约供应商名称： 合肥东上广告有限公司
三、 *采购项目编号： 2601451000000354626
四、 *合同编号: 30610838
五、 *验收单位： 安徽省市场监督管理局
六、 *验收日期： 2024年3月4日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 刘雁
二、 *履约供应商名称： 合肥东上广告有限公司
三、 *采购项目编号： 2601451000000354626
四、 *合同编号: 30610838
五、 *验收单位： 安徽省市场监督管理局
六、 *验收日期： 2024年3月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 2839 整理箱 | 10 | 850.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 2 | 高露洁 细毛护龈备长炭软毛成人牙刷 牙刷 | 174 | 870.0 | 高露洁/Colgate\细毛护龈备长炭软毛成人牙刷 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 799 电话录音设备 | 8 | 3040.0 | 得力/deli\799 | 验收通过 | |
| 4 | 苏泊尔 SW-20J01P 电热水壶 | 20 | 2500.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-20J01P | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9879 印油/印泥/印台 | 5 | 330.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 6 | 苏泊尔 KC20KH50 保温壶 家用保温暖水壶瓶大容量热开水304不锈钢2.0L燕麦白 | 20 | 1900.0 | 苏泊尔/SUPOR\KC20KH50 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-604 电源插座 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长3米超功率保护 GN-604 | 30 | 1950.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 120抽3层 抽纸 | 49 | 1078.0 | 清风/qingfeng\120抽3层 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B414N 订书机可旋转订书机 | 75 | 1350.0 | 齐心/Comix\B414N | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 B3095 订书机重型省力订书机 办公用品 70页 黑色 1个装 黑色 | 10 | 480.0 | 齐心/Comix\B3095 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 B3055 订书钉/订书针 (23/10)70页 1000枚/盒 | 100 | 350.0 | 齐心/Comix\B3055 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7303 胶水125ml高粘度普通实用型液体胶水 单瓶装 办公用品 | 125 | 400.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0603 剪刀 | 50 | 400.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 1502 电子计算器 语音播报计算机12位财务商超通用计算机 桌面语音计算器 黑色 | 33 | 825.0 | 得力/deli\1502 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9778 桌面文件柜 带锁抽屉式塑料档案架办公资料收纳文件盒文件框柜 9778/五层（带锁）灰色 | 60 | 7320.0 | 得力/deli\9778 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 3711 键盘 有线鼠标键盘套装USB键盘+鼠标 黑色 | 30 | 2460.0 | 得力/deli\3711 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 运动毛巾 | 100 | 900.0 | 得力\DL8076 | 验收通过 | |
| 18 | 记事本 | 300 | 4500.0 | 得力\22232 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 纸杯 | 145 | 1740.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 胶棉拖把 | 20 | 560.0 | 得力\19500 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 78986 文件座/文件架/文件框 | 60 | 3600.0 | 得力/deli\78986 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 5683 档案盒 | 216 | 2808.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 8556-6# 票夹/长尾夹 | 100 | 1100.0 | 得力\8556-6# | 验收通过 | |
| 24 | 得力 8553-3 票夹/长尾夹 | 200 | 2400.0 | 得力/deli\8553-3 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 扫把 | 20 | 500.0 | 得力\19553 | 验收通过 | |
| 26 | 南孚 7号 普通干电池 | 200 | 520.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 27 | 公牛 GN-109K 3米 电源插座 | 30 | 1500.0 | 公牛/BULL\GN-109K 3米 | 验收通过 | |
| 28 | 维达 3层130抽*6包 抽纸 | 66 | 1188.0 | 维达/Vinda\3层130抽*6包 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 7093 胶棒 | 100 | 320.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 S01 中性笔 | 50 | 1100.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 200 | 260.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 32 | 得力 0012 订书钉 | 200 | 200.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 33 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘雁
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