桐城市同安小学关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 桐城市同安小学
二、 *履约供应商名称： 桐城市好用软件销售有限公司
三、 *采购项目编号： 2201451000000092459
四、 *合同编号: 30353565
五、 *验收单位： 桐城市同安小学
六、 *验收日期： 2024年3月11日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 桂龙祥
二、 *履约供应商名称： 桐城市好用软件销售有限公司
三、 *采购项目编号： 2201451000000092459
四、 *合同编号: 30353565
五、 *验收单位： 桐城市同安小学
六、 *验收日期： 2024年3月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6009 剪刀 | 11 | 66.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5590 商务公文包 | 9 | 252.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 胶棒 | 18 | 36.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3477 单据/收据/凭证 | 5 | 125.0 | 得力/deli\3477 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 13560 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 94.0 | 得力/deli\13560 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9586 垃圾袋 | 48 | 216.0 | 得力/deli\9586 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 其它纸 | 20 | 134.0 | 得力\73611素描纸 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 64100 档案袋 | 10 | 140.0 | 得力/deli\64100 | 验收通过 | |
| 9 | 清水 SM-1121-200 热水瓶 | 2 | 116.0 | 清水\SM-1121-200 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0385 订书机 | 2 | 248.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 120 | 240.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5623 档案盒 | 24 | 216.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 A1236 档案盒 | 24 | 516.0 | 齐心/Comix\A1236 | 验收通过 | |
| 15 | 骅威 Q2612A/303/FX9 硒鼓 | 4 | 480.0 | 骅威\Q2612A/303/FX9 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 垃圾筒 | 20 | 200.0 | 齐心/Comix\L201 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 1 | 95.0 | 得力/deli\8005 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 3710 键鼠套装 | 1 | 120.0 | 得力/deli\3710 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 桂龙祥
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