桐城市金神教育集团校关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 桐城市金神教育集团校
二、 *履约供应商名称： 桐城市好用软件销售有限公司
三、 *采购项目编号： 2301451000000296638
四、 *合同编号: 30560242
五、 *验收单位： 桐城市金神教育集团校
六、 *验收日期： 2024年3月9日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 李来
二、 *履约供应商名称： 桐城市好用软件销售有限公司
三、 *采购项目编号： 2301451000000296638
四、 *合同编号: 30560242
五、 *验收单位： 桐城市金神教育集团校
六、 *验收日期： 2024年3月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7375 打印/复印纸 | 4 | 880.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1654 电子计算器 | 5 | 150.0 | 得力/deli\1654 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S08 中性笔 | 13 | 305.5 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6009 剪刀 | 10 | 60.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 6 | 洁丽雅 7040 毛巾/面巾/方巾 | 12 | 60.0 | 洁丽雅/grace\7040 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 64100 档案袋 | 18 | 252.0 | 得力/deli\64100 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 GP108 中性笔 | 10 | 180.0 | 齐心/Comix\GP108 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0371 订书机 | 7 | 161.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 16 | 248.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 104.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0385 订书机 | 1 | 124.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7093 胶棒 | 5 | 180.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0012 订书钉 | 41 | 61.5 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5623 档案盒 | 25 | 225.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 20 | 3500.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0764 烧水壶 | 3 | 384.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 63107 文件夹 | 8 | 120.0 | 得力/deli\63107 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 9845 文件座/文件架/文件框 | 8 | 156.0 | 得力/deli\9845 | 验收通过 | |
| 20 | 金派 25100 PU/PVC笔记本 | 12 | 96.0 | 金派\25100 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李来
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