四川省应急管理厅内部控制制度体系建设项目竞争性磋商结果公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、项目名称：四川省应急管理厅内部控制制度体系建设项目。
二、项目编号：SLZX-2024-A-028。
三、成交信息：
1、供应商名称：成都真内控科技有限公司。
2、供应商地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街138号1栋5层502号。
3、成交金额：18.90万元。
四、主要成交标的信息
1、服务内容及要求
（1）单位层面内控体系建设。根据财政部门对内控体系建设的最新要求，结合四川省应急管理厅实际情况，协助四川省应急管理厅组织召开内控建设专题会议，明确内控领导小组、内控工作小组、监督部门、牵头部门，以及相应的职责分工，形成《内部控制小组成立通知》并发布；协助建立内控工作开展的方案，形成《内部控制制度体系建设工作实施方案》并发布；
（2）内控风险测评。采用制度分析、数据分析、凭证抽查和调研访谈等方式，深入了解四川省应急管理厅的内控体系建设的现状，梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动的风险，确定风险点，提供基于四川省应急管理厅实际情况以及财政内控建设要求的六大经济活动内控体系建设现状的风险评估报告。
（3）制定优化方案。基于评价结果，结合四川省应急管理厅职能职责，应用内控建设原理，围绕监督检查要求梳理检查响应材料清单，设计切实可行的分步优化方案。
（4）分步健全制度。根据优化方案及四川省应急管理厅内部管控需求，对自四川省应急管理厅成立以来出台的所有财政财务管理方面的制度进行系统性梳理分析，结合近年来中央和省级层面出台的相关制度和实际工作运行情况进行优化完善，重点针对对“预算、收支、采购、合同、资产、基建”六大经济业务活动的制度进行修订和完善，包括但不限于四川省应急管理厅《政府采购内控管理制度》《经济合同管理办法》《预算资金管理办法》《预算绩效管理办法》《大额资金管理办法》《经费报销管理规定》《救灾资金管理实施细则》《资产装备公物仓管理办法》《国有资产管理办法》《装备资产划拨管理办法》《应急救援补偿办法》等。
（5）流程梳理再造。梳理出预算、收支、采购、资产、合同和基建等经济活动各环节的流程，绘制单位业务流程图。
（6）表单绘制及优化。根据修订后的制度体系，绘制一套覆盖六大经济业务的、可执行的表单，实现管理制度化，制度流程化，流程表单化。
（7）编制内控手册和财政财务管理制度汇编。结合以上步骤的工作成果，形成涵盖单位层面的内部控制、经济业务内部控制和评价与监督等主要章节的《四川省应急管理厅内部控制手册》征求意见稿；针对单位预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理、基础建设项目管理等制度，结合中央、省级层面相关财政财务管理制度，形成《财政财务管理制度汇编》征求意见稿。
（8）形成内控手册终稿。根据沟通确认的修改意见，完善《《四川省应急管理厅内部控制手册》和《财政财务管理制度汇编》终稿，各印制不少于100本（套）在验收前移交给采购人。
（9）根据财政部门2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作要求，协助完成四川省应急管理厅机关内部控制报告的编报和直属事业单位内部控制报告的审查，并指导发现问题的整改工作。
（10）内控专题培训。根据财政部门内控建设要求，结合四川省应急管理厅内控建设的现状及要点，提供内部控制制度培训服务。对建设路径、整体解决方案、建设内容、建设方法及措施、内控建设职责分工、工作计划以及内控建设的要求和理论知识进行讲解。派遣行业领域专家开展厅内财政财务管理相关业务培训，内容包括内控管理、预算执行、预算绩效管理等方面。培训次数不限，上述内容需培训完成，重点内容根据采购人的实际需求可适当增加培训次数。
注：上述所涉及制度名称以采购人实际出台制度名称为准。
3、服务期限：合同签订之日起6个月。
五、评审专家名单
组长：唐文娟，组员：张勇，陈帅（采购人代表）。
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
采 购
人：四川省应急管理厅
地 址：成都市武侯区武阳大道三段201号
联 系 人：陈老师
联系电话：028-63855619
采购代理机构：四川蜀理项目管理咨询有限公司
地 址：成都市青羊光华东三路486号中铁西城5栋12楼1201号
联 系
人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
电子邮箱：slzbzx@foxmail.com
采 购
人：四川省应急管理厅
2024年3月15日
二、项目编号：SLZX-2024-A-028。
三、成交信息：
1、供应商名称：成都真内控科技有限公司。
2、供应商地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街138号1栋5层502号。
3、成交金额：18.90万元。
四、主要成交标的信息
1、服务内容及要求
（1）单位层面内控体系建设。根据财政部门对内控体系建设的最新要求，结合四川省应急管理厅实际情况，协助四川省应急管理厅组织召开内控建设专题会议，明确内控领导小组、内控工作小组、监督部门、牵头部门，以及相应的职责分工，形成《内部控制小组成立通知》并发布；协助建立内控工作开展的方案，形成《内部控制制度体系建设工作实施方案》并发布；
（2）内控风险测评。采用制度分析、数据分析、凭证抽查和调研访谈等方式，深入了解四川省应急管理厅的内控体系建设的现状，梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动的风险，确定风险点，提供基于四川省应急管理厅实际情况以及财政内控建设要求的六大经济活动内控体系建设现状的风险评估报告。
（3）制定优化方案。基于评价结果，结合四川省应急管理厅职能职责，应用内控建设原理，围绕监督检查要求梳理检查响应材料清单，设计切实可行的分步优化方案。
（4）分步健全制度。根据优化方案及四川省应急管理厅内部管控需求，对自四川省应急管理厅成立以来出台的所有财政财务管理方面的制度进行系统性梳理分析，结合近年来中央和省级层面出台的相关制度和实际工作运行情况进行优化完善，重点针对对“预算、收支、采购、合同、资产、基建”六大经济业务活动的制度进行修订和完善，包括但不限于四川省应急管理厅《政府采购内控管理制度》《经济合同管理办法》《预算资金管理办法》《预算绩效管理办法》《大额资金管理办法》《经费报销管理规定》《救灾资金管理实施细则》《资产装备公物仓管理办法》《国有资产管理办法》《装备资产划拨管理办法》《应急救援补偿办法》等。
（5）流程梳理再造。梳理出预算、收支、采购、资产、合同和基建等经济活动各环节的流程，绘制单位业务流程图。
（6）表单绘制及优化。根据修订后的制度体系，绘制一套覆盖六大经济业务的、可执行的表单，实现管理制度化，制度流程化，流程表单化。
（7）编制内控手册和财政财务管理制度汇编。结合以上步骤的工作成果，形成涵盖单位层面的内部控制、经济业务内部控制和评价与监督等主要章节的《四川省应急管理厅内部控制手册》征求意见稿；针对单位预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理、基础建设项目管理等制度，结合中央、省级层面相关财政财务管理制度，形成《财政财务管理制度汇编》征求意见稿。
（8）形成内控手册终稿。根据沟通确认的修改意见，完善《《四川省应急管理厅内部控制手册》和《财政财务管理制度汇编》终稿，各印制不少于100本（套）在验收前移交给采购人。
（9）根据财政部门2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作要求，协助完成四川省应急管理厅机关内部控制报告的编报和直属事业单位内部控制报告的审查，并指导发现问题的整改工作。
（10）内控专题培训。根据财政部门内控建设要求，结合四川省应急管理厅内控建设的现状及要点，提供内部控制制度培训服务。对建设路径、整体解决方案、建设内容、建设方法及措施、内控建设职责分工、工作计划以及内控建设的要求和理论知识进行讲解。派遣行业领域专家开展厅内财政财务管理相关业务培训，内容包括内控管理、预算执行、预算绩效管理等方面。培训次数不限，上述内容需培训完成，重点内容根据采购人的实际需求可适当增加培训次数。
注：上述所涉及制度名称以采购人实际出台制度名称为准。
3、服务期限：合同签订之日起6个月。
五、评审专家名单
组长：唐文娟，组员：张勇，陈帅（采购人代表）。
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
采 购
人：四川省应急管理厅
地 址：成都市武侯区武阳大道三段201号
联 系 人：陈老师
联系电话：028-63855619
采购代理机构：四川蜀理项目管理咨询有限公司
地 址：成都市青羊光华东三路486号中铁西城5栋12楼1201号
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电子邮箱：slzbzx@foxmail.com
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人：四川省应急管理厅
2024年3月15日
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