合肥市包河区骆岗街道社区卫生服务中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 合肥市包河区骆岗街道社区卫生服务中心
二、 *履约供应商名称： 合肥继泓盛商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2921451000000462070
四、 *合同编号: 30712817
五、 *验收单位： 合肥市包河区骆岗街道社区卫生服务中心
六、 *验收日期： 2024年6月23日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 张玲
二、 *履约供应商名称： 合肥继泓盛商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2921451000000462070
四、 *合同编号: 30712817
五、 *验收单位： 合肥市包河区骆岗街道社区卫生服务中心
六、 *验收日期： 2024年6月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 倾阑 单据报销封面 单据/收据/凭证 20本/包 | 10 | 316.0 | 倾阑\单据报销封面 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 20 | 78.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
| 3 | 9524 票夹/长尾夹 | 5 | 22.5 | 得力/deli\9524 | 验收通过 | |
| 4 | 3144 标签打印纸/条码纸 | 2 | 448.0 | 得力/deli\3144 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD95747 双面胶带 | 10 | 45.0 | 晨光/M&G\AJD95747 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 插座插排插板电源插线板 莹白系列延长线插座 6组 5米 | 6 | 331.5 | 得力/deli\LX115 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 A5 70克 打印/复印纸 | 10 | 2200.0 | 清风\A5 70克 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9879 印油/印泥/印台 蓝黑红三色可选 | 20 | 198.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0309 订书机 | 1 | 26.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9863A 印油/印泥/印台 | 10 | 79.0 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 玻璃布胶带 | 10 | 90.0 | 晨光/M&G\18mm*30y(27.42米/卷 | 验收通过 | |
| 12 | 金旗舰 70克A4 复印纸 打印/复印纸 | 10 | 2100.0 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIP\70克A4 复印纸 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张玲
微信扫码关注
