邵阳市住房公积金管理中心关于学生用印的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
发布人： 何伶俐 来源： 发布时间： 2024-07-10 10:45:13
一、 *采购人名称：邵阳市住房公积金管理中心
二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区跳跳文具精品店
三、 *采购项目编号：2711101000012887777
四、 *合同编号:52703810
五、 *验收单位：邵阳市住房公积金管理中心
六、 *验收日期：2024年7月10日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：何伶俐
一、 *采购人名称：邵阳市住房公积金管理中心
二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区跳跳文具精品店
三、 *采购项目编号：2711101000012887777
四、 *合同编号:52703810
五、 *验收单位：邵阳市住房公积金管理中心
六、 *验收日期：2024年7月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 办公用品 | 1 | 4.5 | 晨光/M&G\01 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 办公用品 | 1 | 15.0 | 晨光/M&G\01 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 办公用品 | 5 | 900.0 | 晨光/M&G\01 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 办公用品 | 1 | 20.0 | 晨光/M&G\01 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3847 装订铆管 100支/盒 （单位：盒） 透明 | 1 | 105.0 | 得力/deli\3847 | 验收通过 | |
| 6 | 得力（deli）S19办公中性笔0.5mm子弹头（单位：支）黑 | 36 | 202.32 | 得力/deli\S19 | 验收通过 | |
| 7 | AYZ97522A 印油/印泥/印台 晨光/M&G AST97486 大号红色印台 财务盖章秒干印台 单个装 | 2 | 26.66 | 晨光/M&G\AYZ97522A | 验收通过 | |
| 8 | 晨光/M&G GP1115A 0.7mm黑色中性笔 | 36 | 103.32 | 晨光/M&G\GP1115 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：何伶俐
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