成都市郫都区卫生健康局2024年度审计服务采购项目政府采购合同公告

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序号	名称	数量(单位)	单价(元)	总价(元)	规格型号/服务要求
1	审计服务	1(项)	￥250,000.00	￥250,000.00	（一）、公立医疗机构收费采购专项审计 1.医疗机构收费审计郫都区某三甲医院（三甲医院，收入约8亿/年）、8个卫生服务中心等共9个单位审计的具体事项包括以下情形：（1）重复收费；（2）多医疗收费；（3）多收费用；（4）打捆收费；（5）自定项目收费；（6）扩大收费范围；（7）超标准收费；（8）分解收费；（9）无依据收费。 2.医疗机构采购及合同审计审计的具体事项包括以下情形：（1）未按要求落实线上阳光平台采集药品、耗材、器具、设备，有线下采购行为；（2）程序不完善，执行不严（21年8月122号文件）：有无制度，管理委员会；（3）围标情形；（4）违反廉洁从医有关问题；（5）指向特定供应商特定产品（确仅有或必须一家，则应备案）；（6）违反“三重一大”采购委托检验（院内采购规定）；（7）未随机选派评审专家；（8）评审专家较为集中；（9）合同过期；（10）未经党委会集体决策；（11）超合同范围；（12）无采购合同；（13）未按竞争性谈判签订合同；（14）未严格执行合同；（15）高值耗材缺乏有效监管；（16）引导患者到指定地点购买药品、材料；（17）使用非医院采购耗材；（18）采购管理制度不完善；（19）自行指定供应企业；（20）未按规定采购医用氧气；（21）合同过期未及时补签；（22）基药配备使用金额未达到要求；（23）未备案抗肿瘤药品分级管理目录。（二）对全区所有医疗领域招标采购专项审计要求对郫都区某三甲医院、郫都区某医院、郫都区某保健院、郫都区某中心及10家基层卫生服务中心的招标采购专项审计；审计期间为：2018年至今。对区某三甲医院2020-2022年设备采购招标进行专项审计。（三）对郫都区卫生健康局本级内部审计要求对郫都区卫生健康局本级内部审计为预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产业务管理、建设项目业务管理及合同业务管理等六大经济业务领域。主要审计内容如下： 1、重大经济决策的制定及其执行情况。重点：决策机制的健全性、决策程序的规范性、决策内容的科学性、决策实施的有效性。审查重大经济决策包括基本建设、大额资金运作、大额采购等，决策的科学性、民主性、合规性，翻阅全部原始凭证是否齐全，查阅会议记录、会议纪要是否齐全，决策是否经过集体讨论，反对意见、保留意见是否记录在案，决策意见是否与实际支出一致。 2、审查内部控制制度是否健全、执行是否有效。 3、审查会计规范及支出审核审批制度的执行情况。是否严格执行审批制度，支出金额达到一定限额是否上会批准，会计核算是否按照相关的规定进行账务处理。 4、审查财务收支活动的真实性、合规性、效益性。（1）支出是否真实、合法；是否存在甲货乙票的情况；是否存在开票单位与付款单位不一致的情况；开票业务内容是否真实，是否与报销费用内容一致。（2）大额费用支出情况。审查是否符合预算开支范围、标准，支出的真实性、合规性，执行相关制度是否规范，大额支出是否按照现金管理条例的要求进行结算。（3）政府采购情况。审核预算执行单位是否严格执行政府采购的有关法规，有无擅自自行采购的问题。对列入政府采购目录的项目，是否纳入政府采购，单位是否建立了相关管理制度并组织实施。（4）票据的使用情况。有无使用不符合规定票据报销支出的情况；报账所附原始凭证是否真实完整、合法合规，特别关注是否存在代领情况、代领手续是否齐全。（5）审批程序是否合法有效。（6）检查有无虚假列支套取三公经费、从其他科目列支三公经费的情况。审查三公经费票据是否合理、合法、合规。（7）检查使用公务卡结算情况。根据提供的公务卡办卡人员名单，是否存在应该办理公务卡而未办理，不应该办理公务卡却已经办理的情况。已办理公务卡的是否按规定使用了公务卡进行结算，以及未使用公务进行结算的原因。公务卡报销程序上是否符合规定要求，清单是否齐全。 5、审查贯彻执行财经法纪情况。是否存在公款私存和个人挪用公款等问题。 6、购买社会服务管理情况。检查工程、服务，特别是零星工程是否按购买服务程序完成相关手续。 7、审查审计期间付款的项目核查项目是否合法合规，是否符合规定的开支范围、标准，审查项目财务台账，是否执行合同（协议）的约定，工程项目（规定金额以上）是否做竣工决算审计，是否验收，是否按合同（协议）扣收质保金，质保金是否挂账，项目前后的影像资料、项目效果资料。

序号

名称

数量(单位)

单价(元)

总价(元)

规格型号/服务要求

审计服务

1(项)

￥250,000.00

（一）、公立医疗机构收费采购专项审计
1.医疗机构收费审计
郫都区某三甲医院（三甲医院，收入约8亿/年）、8个卫生服务中心等共9个单位审计的具体事项包括以下情形：
（1）重复收费；
（2）多医疗收费；
（3）多收费用；
（4）打捆收费；
（5）自定项目收费；
（6）扩大收费范围；
（7）超标准收费；
（8）分解收费；
（9）无依据收费。
2.医疗机构采购及合同审计
审计的具体事项包括以下情形：
（1）未按要求落实线上阳光平台采集药品、耗材、器具、设备，有线下采购行为；
（2）程序不完善，执行不严（21年8月122号文件）：有无制度，管理委员会；
（3）围标情形；
（4）违反廉洁从医有关问题；
（5）指向特定供应商特定产品（确仅有或必须一家，则应备案）；
（6）违反“三重一大”采购委托检验（院内采购规定）；
（7）未随机选派评审专家；
（8）评审专家较为集中；
（9）合同过期；
（10）未经党委会集体决策；
（11）超合同范围；
（12）无采购合同；
（13）未按竞争性谈判签订合同；
（14）未严格执行合同；
（15）高值耗材缺乏有效监管；
（16）引导患者到指定地点购买药品、材料；
（17）使用非医院采购耗材；
（18）采购管理制度不完善；
（19）自行指定供应企业；
（20）未按规定采购医用氧气；
（21）合同过期未及时补签；
（22）基药配备使用金额未达到要求；
（23）未备案抗肿瘤药品分级管理目录。
（二）对全区所有医疗领域招标采购专项审计要求
对郫都区某三甲医院、郫都区某医院、郫都区某保健院、郫都区某中心及10家基层卫生服务中心的招标采购专项审计；审计期间为：2018年至今。对区某三甲医院2020-2022年设备采购招标进行专项审计。
（三）对郫都区卫生健康局本级内部审计要求
对郫都区卫生健康局本级内部审计为预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产业务管理、建设项目业务管理及合同业务管理等六大经济业务领域。主要审计内容如下：
1、重大经济决策的制定及其执行情况。重点：决策机制的健全性、决策程序的规范性、决策内容的科学性、决策实施的有效性。审查重大经济决策包括基本建设、大额资金运作、大额采购等，决策的科学性、民主性、合规性，翻阅全部原始凭证是否齐全，查阅会议记录、会议纪要是否齐全，决策是否经过集体讨论，反对意见、保留意见是否记录在案，决策意见是否与实际支出一致。
2、审查内部控制制度是否健全、执行是否有效。
3、审查会计规范及支出审核审批制度的执行情况。是否严格执行审批制度，支出金额达到一定限额是否上会批准，会计核算是否按照相关的规定进行账务处理。
4、审查财务收支活动的真实性、合规性、效益性。
（1）支出是否真实、合法；是否存在甲货乙票的情况；是否存在开票单位与付款单位不一致的情况；开票业务内容是否真实，是否与报销费用内容一致。
（2）大额费用支出情况。审查是否符合预算开支范围、标准，支出的真实性、合规性，执行相关制度是否规范，大额支出是否按照现金管理条例的要求进行结算。
（3）政府采购情况。审核预算执行单位是否严格执行政府采购的有关法规，有无擅自自行采购的问题。对列入政府采购目录的项目，是否纳入政府采购，单位是否建立了相关管理制度并组织实施。
（4）票据的使用情况。有无使用不符合规定票据报销支出的情况；报账所附原始凭证是否真实完整、合法合规，特别关注是否存在代领情况、代领手续是否齐全。
（5）审批程序是否合法有效。（6）检查有无虚假列支套取三公经费、从其他科目列支三公经费的情况。审查三公经费票据是否合理、合法、合规。
（7）检查使用公务卡结算情况。根据提供的公务卡办卡人员名单，是否存在应该办理公务卡而未办理，不应该办理公务卡却已经办理的情况。已办理公务卡的是否按规定使用了公务卡进行结算，以及未使用公务进行结算的原因。公务卡报销程序上是否符合规定要求，清单是否齐全。
5、审查贯彻执行财经法纪情况。是否存在公款私存和个人挪用公款等问题。
6、购买社会服务管理情况。检查工程、服务，特别是零星工程是否按购买服务程序完成相关手续。
7、审查审计期间付款的项目
核查项目是否合法合规，是否符合规定的开支范围、标准，审查项目财务台账，是否执行合同（协议）的约定，工程项目（规定金额以上）是否做竣工决算审计，是否验收，是否按合同（协议）扣收质保金，质保金是否挂账，项目前后的影像资料、项目效果资料。

省份	四川	城市	成都市
招标代理机构		项目名称	2024年度审计服务采购项目
采购单位	成都市郫都区卫生健康局立即查看	采购联系人	登录即可免费查看
采购电话	登录即可免费查看
拟定单一来源采购供应商	四川安必信会计师事务所有限责任公司

中标单位	四川安必信会计师事务所有限责任公司、
中标金额(元)

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