芜湖市埭南中学关于奖状/证书的网上超市采购项目合同履约验收公告
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项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
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业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
一、 *采购人名称: 芜湖市埭南中学
二、 *履约供应商名称: 芜湖伟峰商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 1599231000000148712
四、 *合同编号: 30235657
五、 *验收单位: 芜湖市埭南中学
六、 *验收日期: 2024年4月12日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: 茆欣
二、 *履约供应商名称: 芜湖伟峰商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 1599231000000148712
四、 *合同编号: 30235657
五、 *验收单位: 芜湖市埭南中学
六、 *验收日期: 2024年4月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 得力(deli)24827 奖状/证书50张/(包) | 40 | 420.0 | 得力/deli\24827 | 验收通过 | |
2 | 得力 0468 得力/deli 0468 订书机 | 100 | 2400.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
3 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 220.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
4 | 得力 0037 得力/deli 0037 回形针 | 50 | 190.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
5 | 得力 7103 胶棒 | 120 | 360.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
6 | 得力 7304 得力7304胶水 | 10 | 170.0 | 得力/deli\7304 | 验收通过 | |
7 | 得力 5623 档案盒 | 100 | 1050.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
8 | 得力 9863 得力 9863 红印台 | 10 | 55.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
9 | 得力 23203 学生用笔记本 | 100 | 350.0 | 得力/deli\23203 | 验收通过 | |
10 | 得力 3186 PU/PVC笔记本 | 100 | 1850.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
11 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
12 | 得力 8551ES 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 140.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 茆欣