芜湖前湾集团有限公司关于打孔机的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 芜湖前湾集团有限公司
二、 *履约供应商名称： 镜湖区骏捷电脑科技经营部
三、 *采购项目编号： 2801451000000437809
四、 *合同编号: 30689321
五、 *验收单位： 芜湖前湾集团有限公司
六、 *验收日期： 2024年4月15日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 张有彬
二、 *履约供应商名称： 镜湖区骏捷电脑科技经营部
三、 *采购项目编号： 2801451000000437809
四、 *合同编号: 30689321
五、 *验收单位： 芜湖前湾集团有限公司
六、 *验收日期： 2024年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 打孔机 | 1 | 380.0 | 得力/deli\T504 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3880 打孔机 | 2 | 150.0 | 得力/deli\3880 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7375 打印/复印纸 | 10 | 2100.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 90880 连接线/连接器/转换器 | 18 | 1044.0 | 绿联/Ugreen\90880 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 CZ73 U盘 | 20 | 800.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 A1297 档案盒 | 24 | 336.0 | 齐心/Comix\A1297 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 48 | 648.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 8 | 步步高 HCD213 办公电话 | 15 | 1020.0 | 步步高/BBK\HCD213 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7536A 橡皮 | 20 | 20.0 | 得力/deli\7536A | 验收通过 | |
| 10 | 五月花 KLM-B265 垃圾桶 | 16 | 176.0 | 五月花\KLM-B265 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0231 起钉器 | 20 | 70.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 NS081 订书机 | 15 | 247.5 | 得力/deli\NS081 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 B2259 笔筒/座/插/架 | 20 | 96.0 | 齐心/Comix\B2259 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0735 卷笔刀/削笔器 | 20 | 250.0 | 得力/deli\0735 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B2174 文件栏 | 20 | 430.0 | 齐心/Comix\B2174 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7092 胶水 | 20 | 40.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 1559 算术型计算器 | 20 | 360.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 2041S 美工刀 | 18 | 99.0 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 19 | 得力 钢直尺 | 5 | 22.5 | 得力/deli\6230 30CM直尺 | 验收通过 | |
| 20 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 20 | 170.0 | 中华牌\101 2B | 验收通过 | |
| 21 | 得力 S64 中性笔 | 10 | 330.0 | 得力/deli\S64 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 Q7 红 中性笔 | 15 | 172.5 | 晨光/M&G\Q7 红 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 Q7（0.7mm） 中性笔 | 20 | 230.0 | 晨光/M&G\Q7（0.7mm） | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张有彬
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