培元办事处中心学校关于胶棉拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
发布人： 孙华林来源： 发布时间： 2024-04-19 08:50:50
一、 *采购人名称：培元办事处中心学校
二、 *履约供应商名称：湖南文汇源办公设备有限公司
三、 *采购项目编号：2811101000010974212
四、 *合同编号:51195545
五、 *验收单位：培元办事处中心学校
六、 *验收日期：2024年4月19日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：孙华林
一、 *采购人名称：培元办事处中心学校
二、 *履约供应商名称：湖南文汇源办公设备有限公司
三、 *采购项目编号：2811101000010974212
四、 *合同编号:51195545
五、 *验收单位：培元办事处中心学校
六、 *验收日期：2024年4月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 拖把 | 50 | 2900.0 | 好媳妇\AGW-7105A-1 | 验收通过 | |
| 2 | 怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水 | 20 | 670.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 TC530AB 文件夹 | 30 | 450.0 | 齐心/Comix\TC530AB | 验收通过 | |
| 4 | 星空 凳子 | 20 | 460.0 | 星空\高凳子 | 验收通过 | |
| 5 | 梅花 铜挂锁 大挂锁 | 20 | 160.0 | 梅花\铜挂锁 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 71524 修正液/修正带/修正贴 修正带 | 100 | 800.0 | 得力/deli\71524 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-B3440 电源插座 插板 | 30 | 450.0 | 公牛/BULL\GN-B3440 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 77790 剪刀 | 20 | 160.0 | 得力/deli\77790 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 TENAVOLTS 5号充电锂电池2粒套装 充电电池 | 20 | 560.0 | 南孚/NANFU\TENAVOLTS 5号充电锂电池2粒套装 | 验收通过 | |
| 10 | 洁冠 尖水嘴 | 20 | 800.0 | 洁冠\水龙头 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6881 记号笔/粗笔 记号笔 | 50 | 108.5 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AJD97339 胶带/胶纸/胶条 大卷胶纸 | 20 | 300.0 | 晨光/M&G\AJD97339 | 验收通过 | |
| 13 | 大卫 搓斗 | 40 | 1520.0 | 大卫\大号 | 验收通过 | |
| 14 | 卫洋 WYS-180 扫把 | 100 | 500.0 | 卫洋\WYS-180 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5625 牛皮纸档案盒(黄,(1袋=10个） | 10 | 480.0 | 得力/deli\5625 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7650 A5/60张无线装订软抄本记事本工作笔记本子文具办公用品软面 | 100 | 260.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 63753 文件袋 手提商务事务包拉链袋 | 20 | 260.0 | 得力/deli\63753 | 验收通过 | |
| 18 | 齐心 C310E 透明 文件袋 | 30 | 67.5 | 齐心/Comix\C310E | 验收通过 | |
| 19 | 得力 33389 中性笔 | 50 | 600.0 | 得力/deli\33389 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：孙华林
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