怀化市退役军人事务局关于贺卡/明信片的网上超市采购项目合同履约验收公告
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项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
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业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
发布人: 谢璞来源: 发布时间: 2024-05-06 10:54:49
一、 *采购人名称:怀化市退役军人事务局
二、 *履约供应商名称:怀化星宇文具礼品有限公司
三、 *采购项目编号:2391101000011442195
四、 *合同编号:51542571
五、 *验收单位:怀化市退役军人事务局
六、 *验收日期:2024年5月6日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:谢璞
一、 *采购人名称:怀化市退役军人事务局
二、 *履约供应商名称:怀化星宇文具礼品有限公司
三、 *采购项目编号:2391101000011442195
四、 *合同编号:51542571
五、 *验收单位:怀化市退役军人事务局
六、 *验收日期:2024年5月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 12.6 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
2 | 晨光 办公用品采购 | 2 | 150.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
3 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 147.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
4 | 晨光 办公用品采购 | 2 | 116.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
5 | 晨光 办公用品采购 | 3 | 684.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
6 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 54.6 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
7 | 晨光 办公用品采购 | 36 | 33.84 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
8 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 28.7 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
9 | 晨光 办公用品采购 | 8 | 11.2 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
10 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 480.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
11 | 晨光 办公用品采购 | 12 | 27.6 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
12 | 晨光 办公用品采购 | 20 | 456.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
13 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 100.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
14 | 晨光 办公用品采购 | 20 | 98.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
15 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 75.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
16 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 2146.8 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
17 | 晨光 办公用品采购 | 1 | 30.8 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
18 | 晨光 办公用品采购 | 12 | 144.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
19 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 640.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
20 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 84.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
21 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 28.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
22 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 289.1 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
23 | 晨光 办公用品采购 | 1 | 23.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
24 | 晨光 办公用品采购 | 1 | 218.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
25 | 晨光 办公用品采购 | 2 | 952.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
26 | 晨光 办公用品采购 | 12 | 39.6 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
27 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 19.6 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
28 | 晨光 办公用品采购 | 3 | 16.5 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
29 | 晨光 办公用品采购 | 1 | 300.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
30 | 晨光 办公用品采购 | 1 | 64.82 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
31 | 晨光 办公用品采购 | 20 | 308.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
32 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 143.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
33 | 晨光 办公用品采购 | 10 | 56.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
34 | 晨光 办公用品采购 | 5 | 105.0 | 晨光/M&G\贺卡 | 验收通过 | |
35 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:谢璞