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怀化学院云谷实验学校关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
发布人: 邵建怀 来源: 发布时间: 2024-05-09 11:52:30


一、 *采购人名称:怀化学院云谷实验学校

二、 *履约供应商名称:中方县卓越文体商行
三、 *采购项目编号:2771101000011337885
四、 *合同编号:51464382
五、 *验收单位:怀化学院云谷实验学校
六、 *验收日期:2024年5月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7093 胶棒 固体胶 48 144.0 得力/deli\7093 验收通过
2 双燕 缝衣针 3 15.0 双燕\家用缝衣针 验收通过
3 MYNA 高弹皮筋 50 50.0 MYNA\皮筋 验收通过
4 卡伊洁 黑色鸭嘴夹 100 100.0 卡伊洁\铁夹子 验收通过
5 晨光 橡皮筋 1 7.0 晨光/M&G\ASC99334 验收通过
6 蓓尔蓝 扎染染料(蓝色) 5 25.0 蓓尔蓝\5967 验收通过
7 博朗 BL0305 白乳胶水 白乳胶 12 48.0 博朗/braun\BL0305 验收通过
8 金旗舰 A4剪纸大红纸 300 90.0 金旗舰/GOLD FLAGSHIP\金旗舰a4 验收通过
9 锐鑫 雕刻刀 50 250.0 锐鑫\KD1 验收通过
10 得力 T16160 笔记本 60 720.0 得力/deli\T16160 验收通过
11 晨光 ABS91616 订书钉 订书针 5 10.0 晨光/M&G\ABS91616 验收通过
12 得力 0468 订书机 10 200.0 得力/deli\0468 验收通过
13 得力 33594 铅笔 12 120.0 得力/deli\33594 验收通过
14 得力 0479 订书机 5 135.0 得力/deli\0479 验收通过
15 晨光 ASC99373 8K奖状(大) 200 120.0 晨光/M&G\ASC99373 验收通过
16 得力 白色棉线 6 36.0 得力/deli\棉 验收通过
17 荣达 6508 毛巾/面巾/方巾 扎染方巾 100 200.0 荣达\6508 验收通过
18 晨光 AWG97004 高粘度液体胶水 72 144.0 晨光/M&G\AWG97004 验收通过
19 森木 093301-02 A4奖状 1000 500.0 森木\093301-02 验收通过
20 南孚 正宗南孚电池7号 6 36.0 南孚/NANFU\7 验收通过
21 晨光 1cm双面胶 15 15.0 晨光/M&G\双面 验收通过
22 爱好 1883-12 水彩笔 24 192.0 爱好/AIHAO\1883-12 验收通过
23 南孚 正宗南孚电池5号 60 360.0 南孚/NANFU\5 验收通过
24 晨光 ADM94816 文件盒 档案盒 60 720.0 晨光/M&G\ADM94816 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邵建怀







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