毕节市七星关区长春堡中心卫生院关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 毕节市七星关区长春堡中心卫生院
二、 *履约供应商名称： 毕节广发商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2101351000000325139
四、 *合同编号: 30444251
五、 *验收单位： 毕节市七星关区长春堡中心卫生院
六、 *验收日期： 2024年5月31日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 郑绪岚
二、 *履约供应商名称： 毕节广发商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2101351000000325139
四、 *合同编号: 30444251
五、 *验收单位： 毕节市七星关区长春堡中心卫生院
六、 *验收日期： 2024年5月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5112 文件夹 | 40 | 320.0 | 得力/deli\5112 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6796 宝珠/走珠/签字笔 | 30 | 138.0 | 得力/deli\6796 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1673 电子计算器 | 10 | 290.0 | 得力/deli\1673 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 9019A 替芯/铅芯 | 10 | 185.0 | 晨光/M&G\9019A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5302 文件夹 | 30 | 207.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7155 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 150.0 | 得力/deli\7155 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 27040 档案袋 | 10 | 299.0 | 得力/deli\27040 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AGP67005 中性笔 | 10 | 260.0 | 晨光/M&G\AGP67005 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APYJU411 记事本 | 20 | 240.0 | 晨光/M&G\APYJU411 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6821 记号笔/粗笔 | 10 | 129.0 | 得力/deli\6821 | 验收通过 | |
| 11 | 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 | 10 | 60.0 | 冰禹\BYrl-77 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 MG6102 替芯/铅芯 | 10 | 120.0 | 晨光/M&G\MG6102 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6600ES 中性笔 | 20 | 200.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 78983 文件框 | 10 | 320.0 | 得力/deli\78983 | 验收通过 | |
| 15 | 金派 18-97 记事本18K 116张皮面记事本商务本办公笔记本 | 17 | 272.0 | 金派\18-97 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5106 文件夹 | 40 | 440.0 | 得力/deli\5106 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6009 剪刀 | 10 | 45.0 | 得力\6009 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0371 订书机 | 10 | 580.0 | 得力\0371 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 AJD95799 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 135.0 | 晨光/M&G\AJD95799 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 ABS92643 票夹/长尾夹 | 40 | 220.0 | 晨光/M&G\ABS92643 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 9874 印油/印泥/印台 | 10 | 50.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 9874ES 印油/印泥/印台 | 10 | 50.0 | 得力/deli\9874ES | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 ADM95105 文件夹 | 20 | 199.4 | 晨光/M&G\ADM95105 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郑绪岚
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