琼海市爱海路污水截流并网改造工程项目绩效自评报告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
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| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
琼海市爱海路污水截流并网改造工程项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
琼海市爱海路污水截流并网改造工程，于2022年10月24日经市发改委立项，建设单位是琼海市水务局，实施单位是琼海市污水处理有限公司。项目总投资2662.59万元，其中工程费2072.79万元，工程其他费用415.62万元，预备费174.19万元。项目建设规模及主要建设内容：新建0.175km的雨水管，新建15.156Km的污水接户管，345座污水检查井、9座雨水检查井及现况污水管道及合流沟清淤修缮和管道相关附属设施。
（二）项目立项情况
2022年4月28日，琼海市发展和改革委员会以《关于琼海市爱海路污水截流并网改造工程可行性研究的批复》（海发改审批〔2022〕128号）批复该项目可行性研究报告。
2022年12月24日，琼海市发展和改革委员会以《关于琼海市爱海路污水截流并网改造工程初步设计和概算的批复》（海发改审批〔2022〕404号）批复该项目初步设计概算报告。批复项目建设规模与内容：新建8.458km（管径De300-De400）的污水主干管，新建0.175km（管径De300-De800）的雨水管，新建50米DN300的污水牵引管和23米的DN400的雨水牵引管，新建15156米（管径Dn200-Dn160）的污水接户管，345座污水检查井、9座雨水检查井、33座污泥井、2座截流井及现况污水管道及合流沟清淤修缮和管道相关附属设施。
(三）实施主体
该项目建设单位为琼海市污水处理有限公司，施工单位为海南喜安来建设工程有限公司，设计单位为中国市政工程东北设计研究总院有限公司，监理单位为海南恒建成工程监理有限公司，勘察单位为中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司，全过程跟踪审计单位为中轩项目管理有限公司。
（四）项目资金及主要内容
资金来源市政府投资，市财政局安排2022年政府预算金额为140.1万元，2023年该项目到位资金2000万元地债资金。
（五）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
项目预期总目标：新建0.175km的雨水管，新建15.156Km的污水接户管，345座污水检查井、9座雨水检查井及现况污水管道及合流沟清淤修缮和管道相关附属设施等，分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等4个方面进行进行自评，4个指标均完成目标。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
为完善琼海市嘉积镇区的基础设施，促进污水治理力度，明显改善城市生态环境，提高人居环境质量。并有利于城市整体形象的提高，改善投资环境。本项目已经纳入海南省琼海市“十四五”水资源利用与保护规划项目表。根据市政府指示批示，确定该项目由琼海市污水处理有限公司作为项目业主实施建设。
（二）项目资金
项目预算总投资2521.635832万元，资金来源市政府投资，财政局安排2022年政府预算金额为140.1万元，2023年该项目到位资金2000万元地债资金。
（三）项目资金实际使用情况。
2023年支出项目资金1732.5085万元，主要用于项目进度款、监理费、全过程跟踪审计费等相应支出。
（四）项目资金管理情况
一是建立项目专户专账，专人管理，确保项目资金专款专用。二是严格按合同支付工程进度款，支付进度款前，对该阶段完成工程量和工程资料进行确认，按预算单价和完成工程量确定工程进度款，由项目业主代表、总监办理进度款确认手续。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
琼海市爱海路污水截流并网改造工程于2023年3月29日进行开标、评标工作，中标单位为海南喜安来建设工程有限公司，截止至2024年2月1日，该项目已完成初验，现正在按初验提出的问题进行整改，准备申请竣工验收。
（二）项目管理情况
我司针对该项目成立专门了的管理机构，做好项目资金使用的把控，对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并多次由项目部的人员对施工情况进行检查，积极参与实施过程中各种项目会议，了解项目情况，对于遇到施工单位提出的施工难题，我司积极协调参建各方积极解决。项目管理过程中，管理处先后通过监理例会、函件等形式对发现的问题告知参建各方，要求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主管部门市水务局进行汇报，全面履行业主监控职责。
四、项目绩效情况
（一）项目的经济分析
2023年一案两书测算本息覆盖率指标值为1.2，实际年度完成值为1.51，整体大于测算目标，同时该项目严格遵守项目管理制度，目前为止项目成本控制在预算内。
（二）项目的效率性分析
2023年该项目年度目标为完成实施进度80%，实际年度完成值为90%，整体完成超过年度目标，同时，该项目主体结构检测合格率为100%，顺利达到年度目标值。
（三）项目的有效性分析
该项目的建成将加强污水收集管道系统的建设，同时提高系统的污水处理能力，尽可能的收集污水，就近处理，才能有效的改善改善万泉河的水体环境，将大大提高我市的污水处理能力。
（四）项目的可持续性分析
随着该项目的实施完成，有效地解决琼海市爱海路污水散排或混流入河等现状，避免万泉河水体及城区水体，改善万泉河生态环境，并提高嘉积污水处理厂处理污水的效率，改善嘉积污水处理厂的“两低”状况，进而改善现状污水排放对周边环境的污染，改善嘉积镇的投资和生活环境，有利于嘉积镇的开发建设，提高居民的工作及生活环境质量。
（五）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
2023年该项目主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等4个方面制定绩效目标，四个指标均基本完成目标。
五、其他需要说明的问题
通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目的投资效率和效益。
琼海市水务局
2024年6月3日
一、项目概况
（一）项目基本情况
琼海市爱海路污水截流并网改造工程，于2022年10月24日经市发改委立项，建设单位是琼海市水务局，实施单位是琼海市污水处理有限公司。项目总投资2662.59万元，其中工程费2072.79万元，工程其他费用415.62万元，预备费174.19万元。项目建设规模及主要建设内容：新建0.175km的雨水管，新建15.156Km的污水接户管，345座污水检查井、9座雨水检查井及现况污水管道及合流沟清淤修缮和管道相关附属设施。
（二）项目立项情况
2022年4月28日，琼海市发展和改革委员会以《关于琼海市爱海路污水截流并网改造工程可行性研究的批复》（海发改审批〔2022〕128号）批复该项目可行性研究报告。
2022年12月24日，琼海市发展和改革委员会以《关于琼海市爱海路污水截流并网改造工程初步设计和概算的批复》（海发改审批〔2022〕404号）批复该项目初步设计概算报告。批复项目建设规模与内容：新建8.458km（管径De300-De400）的污水主干管，新建0.175km（管径De300-De800）的雨水管，新建50米DN300的污水牵引管和23米的DN400的雨水牵引管，新建15156米（管径Dn200-Dn160）的污水接户管，345座污水检查井、9座雨水检查井、33座污泥井、2座截流井及现况污水管道及合流沟清淤修缮和管道相关附属设施。
(三）实施主体
该项目建设单位为琼海市污水处理有限公司，施工单位为海南喜安来建设工程有限公司，设计单位为中国市政工程东北设计研究总院有限公司，监理单位为海南恒建成工程监理有限公司，勘察单位为中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司，全过程跟踪审计单位为中轩项目管理有限公司。
（四）项目资金及主要内容
资金来源市政府投资，市财政局安排2022年政府预算金额为140.1万元，2023年该项目到位资金2000万元地债资金。
（五）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
项目预期总目标：新建0.175km的雨水管，新建15.156Km的污水接户管，345座污水检查井、9座雨水检查井及现况污水管道及合流沟清淤修缮和管道相关附属设施等，分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等4个方面进行进行自评，4个指标均完成目标。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
为完善琼海市嘉积镇区的基础设施，促进污水治理力度，明显改善城市生态环境，提高人居环境质量。并有利于城市整体形象的提高，改善投资环境。本项目已经纳入海南省琼海市“十四五”水资源利用与保护规划项目表。根据市政府指示批示，确定该项目由琼海市污水处理有限公司作为项目业主实施建设。
（二）项目资金
项目预算总投资2521.635832万元，资金来源市政府投资，财政局安排2022年政府预算金额为140.1万元，2023年该项目到位资金2000万元地债资金。
（三）项目资金实际使用情况。
2023年支出项目资金1732.5085万元，主要用于项目进度款、监理费、全过程跟踪审计费等相应支出。
（四）项目资金管理情况
一是建立项目专户专账，专人管理，确保项目资金专款专用。二是严格按合同支付工程进度款，支付进度款前，对该阶段完成工程量和工程资料进行确认，按预算单价和完成工程量确定工程进度款，由项目业主代表、总监办理进度款确认手续。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
琼海市爱海路污水截流并网改造工程于2023年3月29日进行开标、评标工作，中标单位为海南喜安来建设工程有限公司，截止至2024年2月1日，该项目已完成初验，现正在按初验提出的问题进行整改，准备申请竣工验收。
（二）项目管理情况
我司针对该项目成立专门了的管理机构，做好项目资金使用的把控，对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并多次由项目部的人员对施工情况进行检查，积极参与实施过程中各种项目会议，了解项目情况，对于遇到施工单位提出的施工难题，我司积极协调参建各方积极解决。项目管理过程中，管理处先后通过监理例会、函件等形式对发现的问题告知参建各方，要求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主管部门市水务局进行汇报，全面履行业主监控职责。
四、项目绩效情况
（一）项目的经济分析
2023年一案两书测算本息覆盖率指标值为1.2，实际年度完成值为1.51，整体大于测算目标，同时该项目严格遵守项目管理制度，目前为止项目成本控制在预算内。
（二）项目的效率性分析
2023年该项目年度目标为完成实施进度80%，实际年度完成值为90%，整体完成超过年度目标，同时，该项目主体结构检测合格率为100%，顺利达到年度目标值。
（三）项目的有效性分析
该项目的建成将加强污水收集管道系统的建设，同时提高系统的污水处理能力，尽可能的收集污水，就近处理，才能有效的改善改善万泉河的水体环境，将大大提高我市的污水处理能力。
（四）项目的可持续性分析
随着该项目的实施完成，有效地解决琼海市爱海路污水散排或混流入河等现状，避免万泉河水体及城区水体，改善万泉河生态环境，并提高嘉积污水处理厂处理污水的效率，改善嘉积污水处理厂的“两低”状况，进而改善现状污水排放对周边环境的污染，改善嘉积镇的投资和生活环境，有利于嘉积镇的开发建设，提高居民的工作及生活环境质量。
（五）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
2023年该项目主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等4个方面制定绩效目标，四个指标均基本完成目标。
五、其他需要说明的问题
通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目的投资效率和效益。
琼海市水务局
2024年6月3日
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