安徽港航物流有限公司关于日记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 安徽港航物流有限公司
二、 *履约供应商名称： 安徽万事达电子商务有限公司
三、 *采购项目编号： 2701451000000470523
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 安徽港航物流有限公司
六、 *验收日期： 2024年6月11日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 港航物流
二、 *履约供应商名称： 安徽万事达电子商务有限公司
三、 *采购项目编号： 2701451000000470523
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 安徽港航物流有限公司
六、 *验收日期： 2024年6月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中佳 7403黑色笔记本125*185mm | 5 | 35.0 | 中佳\7403 | 验收通过 | |
| 2 | 达派 79172铁网笔筒 | 4 | 14.0 | 达派\79172 | 验收通过 | |
| 3 | 册宣 干部人事档案盒（纸） | 10 | 85.0 | 册宣\干部人事 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V2239 6包/提 8提/箱 3层130 抽纸（单位：包） | 4 | 67.2 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0231起钉器 | 3 | 9.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30014 得力30014易撕型文具胶带12mm*20y*38um(高透) | 2 | 1.0 | 得力/deli\30014 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 齐心Q310-1抽杆夹 薄款220*310mm A4（单位：个） | 50 | 50.0 | 齐心/Comix\Q310-1 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 GP306 中性笔 0.5mm | 2 | 20.0 | 齐心/Comix\GP306 | 验收通过 | |
| 9 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 2 | 64.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
| 10 | 真彩 GR-009 0.5mm 黑色中性笔芯（单位：支） | 1 | 10.0 | 真彩/Truecolor\GR-009 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 Q312 抽杆夹（厚款） | 20 | 30.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7102 21g 固体胶胶棒 (单位：支） | 4 | 4.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 13 | 正点 桂花香蚊香无烟 正点无烟蚊香10盘蚊香/蚊香液 | 2 | 8.0 | 正点\桂花香蚊香无烟 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ASS91307 剪刀170mm | 5 | 17.5 | 晨光/M&G\ASS91307 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 837ES 12位 电子计算器（单位：台） | 4 | 60.0 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
| 16 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水（单位：箱） | 2 | 80.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0305 订书机 | 4 | 32.0 | 得力/deli\0305 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 港航物流
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