芜湖市职工服务中心关于挂钩的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 芜湖市职工服务中心
二、 *履约供应商名称： 安徽权玺电子商务有限公司
三、 *采购项目编号： 2571451000000527841
四、 *合同编号: 30774257
五、 *验收单位： 芜湖市职工服务中心
六、 *验收日期： 2024年8月1日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： ah0299508002
二、 *履约供应商名称： 安徽权玺电子商务有限公司
三、 *采购项目编号： 2571451000000527841
四、 *合同编号: 30774257
五、 *验收单位： 芜湖市职工服务中心
六、 *验收日期： 2024年8月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 费克沙挂画器挂钩1.5米 1勾套装 | 100 | 370.0 | 无品牌\1.5米 1勾套装 | 验收通过 | |
| 2 | DYQT 锯齿小方孔挂钩+螺丝 | 70 | 45.5 | DYQT\单个装 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 浇花喷壶喷嘴 | 2 | 32.0 | 得力/deli\DL581005B | 验收通过 | |
| 4 | 加仕高 中央空调挡风板板架 | 20 | 560.0 | 加仕高\通用 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0467 省力型订书机 | 5 | 97.5 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1502 电子计算器 | 5 | 125.0 | 得力/deli\1502 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30401 双面胶带/胶纸/胶条单卷装 | 10 | 13.0 | 得力/deli\30401 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30246 封箱胶带/胶纸/胶条 | 10 | 50.0 | 得力/deli\30246 | 验收通过 | |
| 9 | 立白 西柚小苏打洗洁精 408g | 28 | 126.0 | 立白/Liby\西柚小苏打洗洁精 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5683 档案盒55cm | 10 | 90.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 5 | 45.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 木尚复印纸A4-70g-8包文稿纸/草稿纸 | 6 | 1080.0 | 得力/deli\木尚 | 验收通过 | |
| 13 | 得力7536橡皮擦 | 5 | 5.0 | 得力\7536 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 得力8463钢直尺30cm | 5 | 32.5 | 得力\8463 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 30013 透明胶带12卷/筒 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 6.0 | 得力/deli\30013 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9573垃圾袋(黑)45*55cm(30个/卷) | 100 | 550.0 | 得力\9573 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7102 胶棒 | 24 | 28.8 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0018 得力/deli 0018 回形针 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 6009 得力/deli 6009 剪刀 | 5 | 27.5 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 2041 大号耐用裁纸刀美工刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 41mm | 10 | 155.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 23 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 32mm | 10 | 100.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 24 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 19mm | 10 | 75.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah0299508002
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