天长市水利局关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 天长市水利局
二、 *履约供应商名称： 天长市行程文化用品销售有限公司
三、 *采购项目编号： 2801451000000573028
四、 *合同编号: 30817051
五、 *验收单位： 天长市水利局
六、 *验收日期： 2024年9月5日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 张雯
二、 *履约供应商名称： 天长市行程文化用品销售有限公司
三、 *采购项目编号： 2801451000000573028
四、 *合同编号: 30817051
五、 *验收单位： 天长市水利局
六、 *验收日期： 2024年9月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7540 橡皮 | 24 | 72.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 牛皮信封 | 15 | 195.0 | 得力/deli\33211 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 G102 有线鼠标 | 2 | 176.0 | 罗技/Logitech\G102 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APY1DK78 PU/PVC笔记本 | 20 | 480.0 | 晨光/M&G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 YS-11 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 300.0 | 晨光/M&G\YS-11 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7370 打印/复印纸 | 6 | 1440.0 | 得力/deli\7370 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6001 得力 6001 剪刀 | 5 | 75.0 | 得力\6001 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7757-A3-100 彩色复印纸 | 15 | 360.0 | 得力/deli\7757-A3-100 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1528 计算器 | 10 | 600.0 | 得力/deli\1528 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 19 | 342.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5532 文件夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 13 | 妙洁 胶棉拖把 | 5 | 320.0 | 妙洁/magic\MOJLMOJL-EC | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 20 | 380.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张雯
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