网上超市合同公告
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项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
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业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
一、采购人名称: 长春市九台区六台中心学校
二、供应商名称: 九台区九台名达办公用品商店
三、采购项目名称: 长春市九台区六台中心学校网上超市项目
四、采购项目编号: 2391101000014504084
五、合同编号: 11N42398339520242801
六、合同内容:
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: 长春市九台区六台中心学校
联系人: 登录即可免费查看
联系电话: 登录即可免费查看
传真:
地址: 长春市九台区城子街镇猴石村
2、运维公司名称: 政采云有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-28215512
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
二、供应商名称: 九台区九台名达办公用品商店
三、采购项目名称: 长春市九台区六台中心学校网上超市项目
四、采购项目编号: 2391101000014504084
五、合同编号: 11N42398339520242801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 刀片 | 晨光/M&GASS91315 | 把 | 120.00 | 9 | 1080 |
2 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 200.00 | 2 | 400 |
3 | 洁丽雅 7377 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace7377 | 条 | 200.00 | 15.5 | 3100 |
4 | 晨光 ADM95215 文件袋 | 晨光/M&GADM95215 | 个 | 100.00 | 26.5 | 2650 |
5 | 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30400 | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
6 | 雪奥 1114 胶水 | 雪奥1114 | 瓶 | 30.00 | 6 | 180 |
7 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 200.00 | 7 | 1400 |
8 | 得力 铅笔 整盒 | 得力7082 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: 长春市九台区六台中心学校
联系人: 登录即可免费查看
联系电话: 登录即可免费查看
传真:
地址: 长春市九台区城子街镇猴石村
2、运维公司名称: 政采云有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-28215512
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: