汨罗市交通运输局关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
发布人： 廖凯 来源： 发布时间： 2024-09-14 10:08:50
一、 *采购人名称：汨罗市交通运输局
二、 *履约供应商名称：汨罗市高泉文印服务部
三、 *采购项目编号：2861101000014912518
四、 *合同编号:54200514
五、 *验收单位：汨罗市交通运输局
六、 *验收日期：2024年9月14日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：廖凯
一、 *采购人名称：汨罗市交通运输局
二、 *履约供应商名称：汨罗市高泉文印服务部
三、 *采购项目编号：2861101000014912518
四、 *合同编号:54200514
五、 *验收单位：汨罗市交通运输局
六、 *验收日期：2024年9月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 213001 扫把 | 3 | 105.0 | 茶花\213001 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DTSE9G2/128G U盘 | 1 | 118.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G2/128G | 验收通过 | |
| 3 | 金灶 G9 电热水壶 | 1 | 410.0 | 金灶/KAMJOVE\G9 | 验收通过 | |
| 4 | 夏普 DX-25CTCA 墨粉/碳粉 | 5 | 2990.0 | 夏普/Sharp\DX-25CTCA | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7757-A4-500 彩色复印纸 | 4 | 152.0 | 得力/deli\7757-A4-500 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 VS4881 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 2 | 240.0 | 维达/Vinda\VS4881 | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 布拖把 | 10 | 200.0 | 茶花\布拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 普通干电池 南孚/NANFU 5号电池2粒装 | 6 | 33.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 6055 剪刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 10 | 蓝月亮消毒液 | 5 | 110.0 | 蓝月亮/Blue moon\1.2kg | 验收通过 | |
| 11 | 得力 1555 计算器 | 1 | 58.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 12 | 茶花xsh3冷水壶 | 1 | 55.0 | 茶花\xsh3 | 验收通过 | |
| 13 | 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 3 | 36.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 14 | 一次性纸杯 | 2 | 440.0 | 亿雅洁\225ML | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：廖凯
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