中国人民解放军广西桂林市临桂区人民武装部关于刀片的网上超市采购项目成交公告
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项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
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业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
中国人民解放军广西桂林市临桂区人民武装部关于刀片的网上超市采购项目 (项目编号:1191538000016993540 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:中国人民解放军广西桂林市临桂区人民武装部关于刀片的网上超市采购项目采购项目
项目编号:1191538000016993540
项目联系人:登录即可免费查看
项目联系电话:15777303040
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:450312
项目所在行政区划名称:广西壮族自治区桂林市临桂区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 中国人民解放军广西桂林市临桂区人民武装部
采购单位地址: 鲁山路72号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:K0021525K
采购单位预算编码:165001
三、成交信息
成交日期:2022年8月22日
总成交金额(元):登录即可免费查看 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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一、项目信息
项目名称:中国人民解放军广西桂林市临桂区人民武装部关于刀片的网上超市采购项目采购项目
项目编号:1191538000016993540
项目联系人:登录即可免费查看
项目联系电话:15777303040
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:450312
项目所在行政区划名称:广西壮族自治区桂林市临桂区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 中国人民解放军广西桂林市临桂区人民武装部
采购单位地址: 鲁山路72号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:K0021525K
采购单位预算编码:165001
三、成交信息
成交日期:2022年8月22日
总成交金额(元):登录即可免费查看 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 桂林润通商贸有限公司 | 广西壮族自治区桂林市临桂区仕通路9号碧水山庄G3-2幢1层12号 | 登录即可免费查看.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 得力/deli 8刀头SK4合金钢美工刀片/裁纸刀片 10片黑18MM DL-DP183 | 得力/deli | DL-DP183 | 10 | 8.5 | 85.0 | |
2 | 得力 起钉器 | 得力/deli | 0231 | 6 | 2.5 | 15.0 | |
3 | 南孚 LR03AAA 南孚(NANFU)普通干电池 LR03AAA | 南孚/NANFU | LR03AAA | 2 | 132.0 | 264.0 | |
4 | 晨光 ABS916J6 票夹/长尾夹 | 晨光/M&G | ABS916J6 | 6 | 9.7 | 58.2 | |
5 | 得力 得力 8463 钢直尺 | 得力/deli | 8463 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
6 | 李宁 AQAQ186-1-0 计时器/计步器 | 李宁/Lining | AQAQ186-1-0 | 1 | 282.0 | 282.0 | |
7 | 得力 商务公文包 | 得力/deli | 63813 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
8 | 紫光 碟/电源适配器 | 紫光/UNIS | 100003854506 | 6 | 146.0 | 876.0 | |
9 | 中华 101-2B 中华牌 101-2B铅笔 | 中华/Zhonghua | 101-2B | 2 | 11.0 | 22.0 | |
10 | 晨光 AJD97394 双面胶9mm*10y | 晨光/M&G | AJD97394 | 10 | 1.27 | 12.7 | |
11 | 得力 白板笔 | 得力 | S507 | 2 | 12.6 | 25.2 | |
12 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 36 | 9.8 | 352.8 | |
13 | 得力 DL-S319 圆珠笔 | 得力/deli | DL-S319 | 5 | 29.3 | 146.5 | |
14 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 2 | 34.0 | 68.0 | |
15 | 得力 美工刀 | 得力 | 33416 | 6 | 18.6 | 111.6 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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