宁波市镇海区气象局2021年度部门决算招标公告
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一、概况
（一）部门职责
1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。
3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。
4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。
5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。
7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。
8．组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
9．管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。
10．承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省宁波市镇海区气象局部门决算包括：局本级（含局属事业单位宁波市镇海区气象灾害预警中心）决算。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计877.13万元，支出总计877.13万元,与2020年度相比，各减少2.32万元，下降0.26%。主要原因是：人员变动引起的调整。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计865.52万元；包括财政拨款收入713.76万元（其中，一般公共预算713.76万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计82.47%；上级补助收入7.30万元，占收入合计0.84%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入144.46万元，占收入合计16.69%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计872.97万元，其中基本支出576.99万元，占66.10%；项目支出295.98万元，占33.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计713.76万元，支出总计713.76万元，与2020年相比，各增加31.19万元，增长4.57%。主要原因是中央财政资金下达资金较上年减少、地方财政资金相应增加；财政拨款支出年初预算数831.43万元，完成年初预算的85.85%，主要原因是中央财政资金的下达。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出713.76万元，占本年支出合计的81.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.19万元，增长4.57%。主要原因是：中央财政资金的下达。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出713.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出35.31万元,占4.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.02万元,占2.80%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出581.87万元,占81.52%；住房保障（类）支出66.57万元,占9.33%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元,占1.40%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.43万元，支出决算为713.76万元,完成年初预算的85.85%，主要原因是中央财政资金的下达。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.82万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的51.7%，决算数小于预算数的主要原因中央财政资金的下达。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.91万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的51.67%，决算数小于预算数的主要原因中央财政资金的下达。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为409.46万元，支出决算为341.53万元，完成年初预算的83.41%，决算数小于预算数的主要原因中央财政资金的下达。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56.5万元，支出决算为56.27万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因贯彻落实厉行节约精神，节约部分经费。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为64.7万元，支出决算为62.27万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于预算数的主要原因贯彻落实厉行节约精神，节约部分经费。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）。年初预算为171.01万元，支出决算为121.81万元，完成年初预算的71.23%，决算数小于预算数的主要原因是因气象灾害预警信息发布短信条数较上年大幅减少，故预警通信短信费支付大幅减少，以及贯彻落实厉行节约精神，节约部分经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.58万元，支出决算为66.14万元，完成年初预算的73.02%，决算数小于预算数的主要原因中央财政资金的下达。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出428.12万元，其中：
人员经费374.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费54.10万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为1.59万元，完成预算的27.89%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩三公经费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.13万元，占71.07%，与2020年度相比，增加0.49万元，增长76.56%，主要原因是车辆使用年限过久，维修费大幅增加所致；公务接待费支出决算为0.46万元，占28.93%，与2020年度相比，增加0.18万元，增长64.29%，主要原因是接待上级部门各类工作检查及区外各部门间的业务往来次数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为1.13万元，完成预算的37.67%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。
公务用车运行维护费预算数为3万元，支出1.13万元，完成预算的37.67%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费。主要用于下属事业单位宁波市镇海区气象灾害预警中心办理日常工作业务等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为2.7万元，支出决算为0.46万元，完成预算的17.04%。主要用于按照有关规定接待上级部门各类工作检查及区外各部门间的业务往来等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计67人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出0.46万元，主要用于按照有关规定接待上级部门各类工作检查及区外各部门间的业务往来等支出。接待9批次，累计67人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为73.58万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的73.53%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算调整及中央财政资金的下达；比2020年度增加11.7万元，增长27.59%，主要原因是正常预算调整及中央财政资金下达金额减少。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额71.68万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.77万元。授予中小企业合同金额71.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额71.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，气象局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金143.97万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目2个，涉及财政资金143.97万元。
组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本部门较好地完成了2021年度各项履职目标和年度主要任务：强化监测预报预警，守好防灾减灾“第一道防线”；谋篇布局“十四五”，推进高水平气象现代化；围绕地方重大战略，扎实开展气象保障服务；深化气象改革，切实履行气象社会管理职能。
2.单位自评结果详见附件。
3.本年度无部门评价结果。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20．自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）：指反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。
21. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：指反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。
22. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
23. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：指反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
31.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。
浙江省宁波市镇海区气象局公开表.xls
项目（政策）支出绩效自评表（气象业务经费）.xls
项目（政策）支出绩效自评表（设施设备运行）.xls
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