纳板河流域国家级自然保护区管理局2021年度部门决算招标公告
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目录
第一部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、纳板河流域国家级自然保护区是按小流域生物圈保护区思想建立的国家级自然保护区，区内居民不搬迁，行政区划、土地权属不变，保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三个功能区，实行分区管理。
2、纳板河保护区管理局负责保护区内资源的管理，内设行政办公室、资源保护部、科研监测部和社区工作部。
（二）2021年度重点工作任务介绍
广大干部职工在保护区事业中积极工作，旨在促进保护区各项工作的全面完成。一是完成保护区2021年森林防火工作，确保保护区内全年无森林火情发生，并加强了资源林政的有效管理。二是按项目计划进度完成2021年申报项目。三是社区共管工作进一步加强，分别与三个乡镇、六个村委会进行工作沟通，让区内村民参加到自然资源管理、生态环境保护的行动中来。四是加强对外的沟通和协调工作，形成良好的外部工作环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：纳板河流域国家级自然保护区管理局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
注：纳板河流域国家级自然保护区管理局没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2021年度收入合计1,008.97万元。其中：财政拨款收入803.97万元，占总收入的79.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入205.00万元，占总收入的20.32%。2021年度收入与上年相比减少309.35万，减少23.47%。主要原因为：2021年中央林业改革项目资金比2020年度减少376.00万元。
二、支出决算情况说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2021年度支出合计1,238.67万元。其中：基本支出425.00万元，占总支出的34.31%；项目支出813.67万元，占总支出的65.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
与上年对比，支出合计增加66.43万元，增加了5.67%，主要原因为：2021年中央林业改革发展资金项目增加；基本支出较上年减少37.78万元，下降了8.16%，主要原因为：2021年度年初人员减少3人，基本支出有所减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出425.00万元。与上年对比下降8.16%，主要原因分析2021年初调出人员3人，导致人员经费等较上年下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出390.65万元，占基本支出的91.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.35万元，占基本支出的8.08%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出813.67万元。与上年对比上升14.69%，主要原因为：2021年中央林业改革发展资金项目规模增加。2021年具体项目开支及开展工作情况：云财资环〔2,020﹞ 121号2021年纳板河保护区国家重点保护野生动植物保护与监测补助资金160.00万元；云财资环〔2,020〕 121号 2021年纳板河保护区中央财政林业改革发展补助经费198.97万元；云财资环〔2,019〕 57号2020年中央财政林业改革发展资金（省财政）161.51万元；云财资环〔2,020﹞ 41号2020年纳板河保护区管护监测及社区共管项目44.86万元；云财资环〔2,021﹞ 154号2021年纳板河保护区资源保护及常规监测专项资金20.00万元；西财建发〔2,021〕 94号2021年省级森林防火经费第一批5.00万元；西财建发〔2,020﹞ 29号2020年中央财政林业改革发展资金（州财政天保资金）11.69万元；西财建发〔2,021﹞ 95号2021年中央财政林业改革发展资金（州财政局拨天保资金）189.33万元；其他横向资金收入共计22.31万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,010.34万元，占本年支出合计的81.57%。与上年对比上升10.10%，主要原因分析：2021年收到省财政拨入项目资金规模增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业（类）支出37.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于：事业单位离退休人员费用0.43万元；机关事业基本养老保险缴费支出32.74万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.26万元;
9.卫生健康（类）支出38.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于：职工医疗及公务员医疗补助支出;
10.节能环保（类）支出681.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.43%。主要用于自然生态保护和单位职工人员工资、公用经费等开支;
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水（类）支出226.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.41%。主要用于农业农村、林业和草原类的项目开支;
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障（类）支出26.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,主要用于缴交职工住房公积金;
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.84万元，支出决算为11.27万元，完成预算的56.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.27万元，完成预算的57.06%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：坚持厉行节约、着力压减非刚性支出需求。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降0.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.28%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：：坚持厉行节约、着力压减非刚性支出需求。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.27万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11.27万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管理局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，纳板河流域国家级自然保护区管理局部门资产总额2,383.6万元，其中，流动资产19.19万元，固定资产2,318.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产45.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.35万元，其中固定资产增加80.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
| 国有资产占有使用情况表 | | ||||||||||||
| | | 单位：万元 | | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | | ||||||||
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| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 2,383. 60 | 19.19 | 2,318. 88 | 1,585. 96 | 93.24 | | 639.68 | | | 45.53 | | |
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| 填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | | |||||||||||
| | | 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | ||||||||||
| | | 3.填报金额为资产“账面原值”。 | | ||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额358.37万元，其中：政府采购货物支出80.39万元；政府采购工程支出38.48万元；政府采购服务支出239.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表12)。
注：1、因2021年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。2、项目支出自评表（附表12）中“纳板河保护区2021年资源保护及常规监测专项资金”于2021年立项，立项资金为120.00万，因2021年最终下达资金为20.00万，因此绩效考核指标无法全部体现。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里不涉及专用名词。
附件如下：
纳板河流域国家级自然保护区2021年度项目支出绩效自评表.xlsx
纳板河流域国家级自然保护区管理局2021年度部门决算表.xlsx
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