会同县水运事务中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 会同县水运事务中心
二、 *履约供应商名称： 会同县文兴文具店
三、 *采购项目编号： 1064475000017229483
四、 *合同编号: 40381782
五、 *验收单位： 会同县水运事务中心
六、 *验收日期： 2022年9月6日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 林长贵
二、 *履约供应商名称： 会同县文兴文具店
三、 *采购项目编号： 1064475000017229483
四、 *合同编号: 40381782
五、 *验收单位： 会同县水运事务中心
六、 *验收日期： 2022年9月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 三益档案 用友 S0341 A4差旅费用报销单 | 10 | 50.0 | 三益档案/SANISY\S0341 | 验收通过 | |
| 2 | 天鹅 402 胶水 | 12 | 24.0 | 天鹅\402 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 18211电源插座(白色) | 1 | 75.0 | 得力/deli\18211 | 验收通过 | |
| 4 | 胶水 得力/deli 7302S刷片液体胶(透明)(50ml/支) | 12 | 24.0 | 得力/deli\7302S | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 林长贵
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