天门市财政局关于对关于对2022年度预算单位政府采购政策执行情况检查工作的处理决定公告处理决定公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
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| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、项目名称：关于对2022年度预算单位政府采购政策执行情况检查工作的处理决定公告
二、相关当事人
三、基本情况
按照湖北省互联网+监管要求和双随机一公开管理原则，本次检查对象为2022年1月至2022年12月市级政府采购项目。
检查阶段的实施时间为：6月中旬至7月底按照检查内容逐项进行检查；7月中旬下达检查报告，通报检查结果；7月初督促政府采购当事人对检查发现的问题进行整改。本次监督检查主要采取单位自查和现场检查方式进行。
四、处理依据及结果
从检查情况看，相关受检单位能够严格按照《政府采购法》及有关法律法规开展政府采购活动，政府采购行为比较规范。在编制政府采购预算、发布政府采购信息、免收“两金一费”等方面执行情况良好。但部分采购项目组织实施方面还存在一些问题，主要包括“政府采购内控制度需进一步规范、政府采购年初部门预算计划未在当年上半年完成申报、政府采购合同未按规定时间要求签订及公开”、推进政采合同融资，促进中小企业发展工作需加强”等。
对检查中发现的问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)等法律法规和文件精神给予处理。同时结合深化政府采购制度改革，优化政府采购营商环境工作提出如下建议：
（一）进一步加强政府采购管理队伍建设和政府采购业务知识学习。各预算单位要熟悉和掌握政府采购法律法规及相关工作流程，规范采购行为，明确本单位政府采购专员的职责，提升政府采购采购专员的综合素质和业务水平，强化廉洁自律、依法依规操作意识，提高政府采购工作质量。
（二）进一步完善内部控制制度。各预算单位要对照《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）的要求，进一步强化采购人主体责任，充实力量，细化各岗位职责，做好政府采购业务的内部归口管理和所属二级单位政府采购工作的管理，明确内部工作机制，重点加强对采购需求、政策落实、信息公开、履约验收、结果评价，档案管理等环节的指导和监督。
（三)进一步规范和加强履约验收和资金拨付管理。市直部门单位要严格按照规定签订、备案、公告、履行政府采购合同，并根据合同约定和履约验收情况，按照国库集中支付管理相关规定，及时向供应商支付资金。在规范操作的前提下，积极推进采购进程。
五、其他补充事宜
无
天门市财政局
2023年08月29日
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