清徐县人民医院医用电子发票软件、硬件采购磋商公告
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| 招标编号：2021-A02-JC-011 发布日期：2021年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清徐县人民医院医用电子发票软件、硬件采购磋商公告 依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购管理暂行办法》和有关法律法规及规章规定，清徐县政府采购中心受清徐县医疗集团委托，对医用电子发票软件、硬件采购项目组织国内竞争性磋商采购，欢迎承认并履行磋商文件各项规定的供应商参加。 1.项目名称：医用电子发票软件、硬件采购 2.项目编号：2021-A02-JC-011 3.采购预算：207.5万元 4.采购内容： 一、软件部分 1.系统设计要求 1.01总体设计要求 1.1.1 总体流程 流程说明： 1)患者持社保卡、门诊卡到医院看病，医生就诊开具处方。 2)患者可通过各种缴费渠道，如POS机、微信、支付宝、现金等支付方式，办理处方缴费业务。 3)HIS系统接收到缴费反馈结果，执行收费结算。 4)结算成功把收费结算数据信息推送给开票前置系统，开具电子票据。 5)开票前置系统把开具电子票据信息上传财政系统，财政系统接收到电子票据，进行监制、归档、存储。 6)开票前置系统把已开具的电子票据信息可通过电子票据传输服务以各种通知渠道送达到交款人，如：手机短信、邮箱、APP、微信公众号、支付宝、自助机或者收费窗口打印告知单等方式。 7)患者可以通过财政公众服务网站、专用APP、微信公众号、支付宝生活号等渠道获取电子票据。 8)患者也可以根据需要换取纸质票据，可通过医院指定的窗口或自助打印机，换取纸质票据。 9)患者持已有的电子票据信息，可通过财政电子票据查验网站对电子票据进行查验。 10)开票前置系统与医院财务系统，在日结记账时需要完成收费数据与票据的核算;核算无误的电子票据数据进行归档;需要对已开具并且核算无误的电子票据，先财政提交审验申请。 11)财政接收到医院的审验申请单，对申请单进行审验。 12)医院需要把已开具的电子票据与医保中心进行医保结算。 1.1.2 建设要求 完善的开票前置系统是医疗电子票据实施的必要条件，推进医疗电子票据管理改革，必须要建设安全完善的开票前置系统。 为更快捷、方便、安全的推进医疗电子票据管理改革，结合医院医疗票据管理要求，在财政电子票据基础上，开发一套开票前置系统，实现医疗电子票据的开具、传输、查验、入账等业务。 开票前置系统完全适应财政电子票据改革需要,严格遵循财政部财政电子票据管理改革的标准规范和业务要求，医疗电子票据在生成、传输、储存等过程中，始终保持真实、完整、唯一、安全、未被更改。 1.02架构设计要求 1.1.3 部署要求 采用独立部署模式(即在医院部署电子票据开票前置系统，医院与财政通过政务外网进行数据交互)。 1.1.4 签名要求 对于电子票据开具功能，承建商应按照财政部要求提供与财政部一致的数字签名方式，按照单位先签名、财政后签名的形式进行CA签名认证。签名加密算法需要与财政部要求一致，加密文件格式要符合财政部标准。由于本院业务量较大，应使用签名服务器进行电子签名，以保证业务正常开展。 1.1.5 应急服务要求 为保证业务正常开展，本院医疗电子票据系统应具备应急服务。对应急模块进行部署，财务与医院HIS网络故障下，可进行应急开票管理。 1.03开发技术要求 B/S应用架构;J2EE技术架构;采用组建式开发模式。 1.04标准规范要求 系统遵从以下标准： 《中华人民共和国电子签名法》; 《会计档案管理办法》(财政部国家档案局令第79号); 财政部印发《关于推进财政电子票据改革的方案》(财综〔2017〕32号); 《财政部关于做好财政电子票据管理改革第二批试点有关工作的通知》(财综〔2017〕66号); 《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》(财综〔2018〕62号)。 1.05数据库管理系统要求 电子票据业务数据应存储于大型关系数据库;电子票据本身应存储于分布式文件数据库 1)支持主流厂商的硬件及操作系统平台; 2)支持Unix、Linux、Windows操作系统，支持B/S/S的体系结构; 1.06接口要求 1.1.6 HIS业务系统接口 医院的门诊、住院等绝大部分业务在HIS业务系统完成，关于门诊、住院电子票据的业务数据均来源于HIS业务系统;电子票据系统需开发与HIS系统的数据交换接口，实现HIS缴费业务数据的自动传输、电子票据的自动生成等。 1.1.7 ★ 与山西省财政厅财政电子票据系统无缝数据交换 医疗电子票据是财政电子票据的一种，需要通过交换服务与财政电子票据系统进行基础信息下载、票据库存信息同步、开票信息上传、电子票据本身上传的定时数据交换。 2.非功能性要求 系统总体设计过程中遵循以下设计原则： 1.高效性 系统的响应时间迅速，必须保证系统使用的高效性。(1)系统能够支持50并发用户数以上。(2)系统的日签发能力20000张以上。 2.可用性 系统所提供的各项功能必须可实现所要求的对应业务功能需要，并具有可恢复性操作的功能。 3.简便可操作 系统界面简单美观，菜单按钮易辨认。 4.开放性 开放的数据结构设计。系统结构设计灵活、开放。对成果数据实行标准化管理，规范化存储，为相关业务应用提供扩展的可能，另一方面，数据库设计合理、规范。系统为其他软件开发提供开放的数据接口，满足数据的共享和交换要求。 5.可靠性 系统必须正常稳定运行，保证所处理事务、数据的完整性。系统平均年故障时间少于5天;具有较强的灾难恢复能力，平均故障修复时间少于24小时。 6.标准性 系统数据应标准化、规范化，按照分层数据，软件构件化实现。 7.兼容性 系统提供其他系统能兼容的、完备的数据输入、输出接口。 8.安全性 保证数据和系统的安全性。要有管理员身份认证机制、数据加密机制。 9.可维护性 系统管理模块进行数据备份、日志等管理、维护。对系统所涉及到的各项应用及管理必须是可管理和维护的。 10.可扩展性 考虑到系统建设是一个循序渐进、不断扩充的过程,系统要采用积木式结构,组件化设计，整体构架要考虑系统间的无缝连接,为今后系统扩展和集成留有扩充余量。 3.软件功能要求 3.01开票前置系统 1.1.8 电子票据管理 电子票据申领：医院向财政部门发起用票申请，由票据管理人员在线填写申领单，并提交给财政，财政接收到申领信息，经审批后，并下发票号信息，医院进行入库确认。 电子票据号码分发：电子票据号码发放，将电子票据号码发放到各收费窗口和自助开票点。 电子票据在线开具：医院在收费时，采用直接登录开票前置系统在线开具电子票据，如往来票、捐赠等票据，包括手工录入与批量导入。 电子票据接口开具：医院发生收费结算业务时，由医院业务系统(HIS)调用开票前置系统接口开具电子票据，支持单笔与批量开票。 电子票据冲红：当单位发生退费业务时，需要对已开具的电子票据进行冲红。电子票据未生成对应的纸质票据，只冲红对应电子票据。电子票据已生成对应的纸质票据，应先作废对应的纸质票据，再冲红对应的电子票据。 1.1.9 电子票据通知 电子票据电子交付渠道提供，对接总分院微信、支付宝、医院APP、医院公众号等7个电子渠道进行通知。 其中公众号/生活号通知：通过H5页面查询开具出来的票据。 1.1.10 患者取票服务 电子票据电子交付渠道提供，对接总分院微信、支付宝、医院APP、医院公众号等7个电子渠道进行取票。 财政服务网站取票：患者通过财政建设的电子票据公共查验网站，根据电子票据相关要素获取电子票据，可以根据需要下载。 公众号/生活号取票：患者可通过医院公众号、生活号，查看电子票据通知信息，通过取票小程序，获取电子票据。根据需要选择发送到邮箱、微信卡包、本地。 医院专用APP/银行合作APP取票：患者可通过医院专用APP/银行合作APP，根据已发送的电子票据通知记录，通过取票小程序，获取电子票据。 单位通码扫码取票：患者使用微信扫描医院通码，输入身份证号/手机号/医保卡号/就诊卡号等信息，查看电子票据信息，通过取票小程序，获取电子票据。根据需要选择发送到邮箱、微信卡包、本地。 1.1.11 电子票据记账管理 电子票据记账：通过HIS系统接口实现电子票据入账。入账后向开票前置系统进行入账反馈。 电子票据汇总单记账：财务人员通过开票前置系统定时或手动生存电子票据汇总单，财务系统通过开票前置系统提供的接口或导出PDF，完成记账。入账后向开票前置系统进行入账反馈。 联查电子票据：财务系统获取到电子票据清单列表后，可选择电子票据记录，查看电子票据原始凭证。 1.1.12 纸质票据管理 纸质票据申领：医院的票据管理人员，填写纸质票据申领单，提交到财政进行申领审批。 纸质票据入库：医院的票据管理人员将财政下发的纸质票据，核对无误后，保存入库。 纸质票据分发：纸质票据发放，将纸质票据发放到各收费窗口和自助开票点。 纸质票据申退：票据申退主要提供各个收费窗口和自助机，由于票据多领、错领了，申请退回到上级的管理机构 纸质票据作废：对未开具的空白纸质票据、遗失纸质票据进行作废。 纸质票据审验申请：医院需要把已开具的纸质票据生成审验汇总单，并定时上报到财政，以完成纸质票据审验。 纸质票据销毁申请：需要把已开具的纸质票据进行销毁，定时向财政提交销毁申请，财政对销毁申请单审核，完成纸质票据销毁业务。 纸质票据印制计划申报：医院可以向财政提交当前年度纸质票据印制计划申报单，财政接受印制计划申报单，审核通过，发起纸质票据印制。 1.1.13 动态监控与对账 由医院HIS系统提供收费结算数据与开票前置系统提供的开具票据信息进行对账，其中对账方式可分为系统之间自动对账和手动打印汇总单对账，可依据院方需求就科室、收费员的票据与资金的核对及动态监控需求实际业务要求，定制开发。 1.1.14 统计报表 常规报表包括库存结余表、票据领发情况、票据作废情况、票据领用存情况、单位领入情况表、票据分发情况等报表。开票明细表、开票汇总表，单位收费情况等报表。收费员汇总表、缴款渠道汇总表、住院处日报明细表等报表。除此之外可根据医院要求定制报表。 1.1.15 换开纸质票据 换开打印票据：已开具的电子票据，可根据患者需要，持告知单或身份证号/手机号/医保卡号/就诊卡号等信息到医院收费窗口或自助设备上，将电子票据换开为纸质票据，只能打印一次。 重打纸质票据：已打印的电子票据，票据打印错误时，提供重新打印电子票功能，将电子票信息重新打印到新的纸质票据上。 若患者已获取纸质票据，但遗失需要补打纸质票，可提出申请后，通过该功能重新打印纸质票。 1.1.16 打印业务票据 打印业务单据是患者根据业务凭证或患者有效身份信息(身份证、社保卡等)通过自助机将办理的业务信息进行打印的过程。 3.02电子档案系统 财政电子票据是XML文件格式，为让用户直观阅览，XML格式的电子票据在展示时显示为PNG图片格式。传统的电子档案系统采用所见即所得的查看模式，打开XML文件及出现网页代码式的阅览;为适应财政电子票据的存档、查阅等相关要求，根据电子票据的格式特殊性，系统应实现XML与PNG格式的自动转换，打开XML文件显示PNG图片模式，给用户提供直观展示服务。系统功能包括： 1.1.17 电子票据接收 电子票据档案管理系统通过财政提供的开票前置系统之间的接口，按照全国统一信用代码定时(或实时)接收电子票据信息。 1.1.18 电子票据归档 对于接收到的电子票据，电子票据档案管理系统会按照日期、票据种类等条件进行自动归档。 1.1.19 电子票据查看 财务系统进行入账时可通过电子票据档案管理系统接口查看相应的电子票据信息。 1.1.20 电子票据入账反馈 财务系统对于符合入账要求的电子票据进行入账。财务人员获取电子票据档案管理系统的电子票据汇总单，进行记账。记账成功后，财务系统调用电子档案反馈记账结果信息(凭证号)。 1.1.21 电子票据输出 电子档案系统若与医院HIS、财务、财务等业务系统进行接口对接，可以将电子票据信息输出到医院业务系统，医院业务系统可向交患者发送通知、提供票据展示等服务。 1.1.22 电子票据备案 医院财务系统系统在完成入账后，通过开票前置系统接口将入账信息反馈给电子档案系统，电子档案系统会对相应电子票据进行入账信息登记，并且会通过接口将入账信息反馈给财政开票前置系统。 3.03获取电子票据 开票前置系统把已开具的电子票据信息可通过电子票据传输服务以各种通知渠道送达到交款人，如：手机短信、邮箱、APP、微信公众号、支付宝、自助机或者收费窗口打印告知单等方式。 患者可以通过财政公众服务网站、专用APP、微信公众号、支付宝生活号等渠道获取电子票据。 患者持已有的电子票据信息，可通过财政电子票据查验网站对电子票据进行查验。 4.实施和服务要求 1.实施时间 项目工期：合同签订后30日内完成系统上线。 2.实施地点 用户指定地点 3.验收方式 软件完成达到上线运行标准(上线运行标准是指本招标文件要求的建设内容已完成)后，在安装调试完成，由业主单位和建设单位共同按照国家及行业相关标准组织验收，合格后正式交付。 4.培训 成交供应商在提供软件开发测试完成后的免费培训服务。成交方需根据培训要求编制培训方案，包括培训目标、培训计划、培训师资量、培训课程、培训教材、培训质量保证措施等内容。 5.文档编制要求 按照国标编制与交付平台相配套的全套文档，包括但不限于需求分析说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、接口文档、系统管理员手册、用户使用手册、安装部署手册、维护手册、配置手册等。 6.运行保障和维护要求 (1)7×24小时运行保障服务 系统运行需配套建立7×24小时运行保障体系加以支撑，以保障系统全时间段无故障不间断正常运转。7×24小时运行保障服务指建立7×24小时运行保障体系，并提供与之配套的服务，具体包括：成交方设立服务热线，并安排足额的维护人员(2人以上含2人)提供7×24小时电话、网上客服、电子邮件响应和解答等前台服务。成交方安排具备运行保障能力的工程师提供后台技术支撑服务，前台无法处理的事件及时交于后台处理。紧急事件应立即做出响应，并在1小时内给予解决;一般事件应在1小时内做出响应和安排，并在4小时内给予解决。如事件处理需赴现场，成交方应在采购方要求的时限内安排工程师到达现场解决。 (2)驻场服务 驻场服务指成交方安排项目主要技术人员至采购方指定场地处理日常工作，包括开发、测试、联机调试、试运行等与项目建设相关的工作，对采购方合理要求作出实时响应和支持。 (3)免费维护服务 免费维护服务包括但不限于以下内容：成交方以电话、电子邮件等形式为采购方提供免费咨询服务，对采购方合理要求做出实时响应和支持，并及时给予答复和解决;如果远程服务无法解决采购方要求，成交方应立即派遣项目技术人员用最快捷的交通工具前往现场，提供免费现场技术支持服务;成交方应向采购方承诺针对其提供的所有产品进行免费维护和缺陷修复，并根据采购方需求提供对产品的免费修改、补充、完善和升级服务。 (4)免费维护期要求 为期一年，自本项目终验通过之日起计算。成交方需提供免费维护服务。
2.硬件参数
5.交货(完工)时间：合同签订后30日内 交货地点：清徐县 6.供应商资格要求 (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; (6)所属行业相关法律、法规等对供应商生产或经营该产品有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料。 7.联合体参加磋商 本项目不接受联合体参加磋商。 8.竞争性磋商文件领取时间及地点 (1)领取时间：2021年7月26日至2021年7月30日 (上午：8:30-11:30,下午：3:00-6:00，公休日除外。) 领取地点：清徐县政府采购中心(清徐县文源路东段198号政务中心三楼)。 (2)领取竞争性磋商文件须携带的资料：参加本次磋商的供应商应在领取竞争性磋商文件时携带以下证件的原件及复印件(需加盖公章)：企业营业执照、经办人身份证(如不是法定代表人还需带上法定代表人身份证复印件及授权委托书)。 (3)磋商保证金：20000元整。 本次磋商保证金采用转账形式，供应商从其账户将磋商保证金全额汇入磋商文件指定的账户(汇款单上的付款人名称必须与供应商名称一致)。 磋商保证金必须在响应文件截止时间前进账，没有进账的视为投标无效(以收款人银行进账时间为准)。 收款单位名称：清徐县政府采购中心 开户行：清徐农村商业银行清源支行 账号：102161010300000049702 开户行行号：402161033077 9.响应文件截止时间及磋商时间、地点 (1)时间：2021年8月10日下午3:00 (2)地点：清徐县政府采购中心(清徐县文源路东段198号政务中心三楼)。 10.凡对本次采购提出咨询，请按以下方式联系 (1)采购人信息 名称：清徐县医疗集团地址：清徐县紫林路 联系方式：登录即可免费查看 联系电话：登录即可免费查看 (2)集采机构 名称：清徐县政府采购中心 联系电话：0351–29658910351-2965892 联系人：郜贤玲张仰红 地址：清徐县文源路东段198号政务中心三楼(清徐县文源路东段198号政务中心三楼)。 注：本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。 11.信息发布：本次竞争性磋商文件内容的修改和答复事项以及评标结果将在网上公布。网址：http://www.cogp-shanxi.gov.cn(中国山西政府采购网) 12.参加本次竞争性磋商的供应商应于磋商前在中国山西政府采购网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn)免费注册。 清徐县政府采购中心 2021年7月21日 清徐县政府采购中心 2021年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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