龙山县兴隆街道办事处关于牛皮信封的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 龙山县兴隆街道办事处
二、 *履约供应商名称： 龙山县丰晟商行
三、 *采购项目编号： 1160193000009715264
四、 *合同编号: 34763139
五、 *验收单位： 龙山县兴隆街道办事处
六、 *验收日期： 2021年9月22日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 郭孝一
二、 *履约供应商名称： 龙山县丰晟商行
三、 *采购项目编号： 1160193000009715264
四、 *合同编号: 34763139
五、 *验收单位： 龙山县兴隆街道办事处
六、 *验收日期： 2021年9月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 牛皮纸信封 | 200 | 100.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
| 2 | 84消毒液 | 2 | 130.0 | 其他家\84 | 验收通过 | |
| 3 | 档案盒 | 20 | 300.0 | 得力/deli\036 | 验收通过 | |
| 4 | 档案盒 | 50 | 500.0 | 得力/deli\036 | 验收通过 | |
| 5 | 档案盒 | 60 | 900.0 | 得力/deli\036 | 验收通过 | |
| 6 | 文件夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\5347 | 验收通过 | |
| 7 | 得力A4复印纸 | 48 | 10560.0 | 得力/deli\001 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9863 印台 | 40 | 320.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 9 | A5记事本80页 | 50 | 150.0 | 得力/deli\080 | 验收通过 | |
| 10 | 长尾夹 | 5 | 125.0 | 得力/deli\8553-2井 | 验收通过 | |
| 11 | 长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8556-3井 | 验收通过 | |
| 12 | 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 5 | 60.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 13 | 文件框 | 21 | 399.0 | 其他家\11 | 验收通过 | |
| 14 | 草帽 | 100 | 1200.0 | 其他家\012 | 验收通过 | |
| 15 | 草帽 | 100 | 1300.0 | 其他家\01 | 验收通过 | |
| 16 | 得力/deli 0012 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 17 | 台笔 | 10 | 50.0 | 得力/deli\13 | 验收通过 | |
| 18 | 徽 | 300 | 900.0 | 其他家\022 | 验收通过 | |
| 19 | 勾线笔 | 20 | 40.0 | 得力/deli\111 | 验收通过 | |
| 20 | 插座 | 5 | 260.0 | 公牛/BULL\609 | 验收通过 | |
| 21 | 电池 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\013 | 验收通过 | |
| 22 | 绿茶 | 5 | 800.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 红茶 | 3 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 24 | 除菌洁厕精 | 20 | 120.0 | 超威\011 | 验收通过 | |
| 25 | 雨伞 | 20 | 560.0 | 天堂伞\002 | 验收通过 | |
| 26 | 得力（deli）30203胶带高透明度封箱胶带48mm*60y 桶装 | 8 | 64.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 27 | 得力/deli 6018 剪刀 | 10 | 120.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 28 | 晨光/M＆G Q7中性笔 | 24 | 432.0 | 晨光/M&G\Q7 | 验收通过 | |
| 29 | 书写板夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\005 | 验收通过 | |
| 30 | 维达/Vinda 1680克12卷4层 卷筒纸 | 60 | 1680.0 | 维达/Vinda\1680克12卷4层 | 验收通过 | |
| 31 | 茶叶 | 8 | 1680.0 | 其他家\012 | 验收通过 | |
| 32 | 公文包 | 20 | 500.0 | 其他家\9630 | 验收通过 | |
| 33 | 文件袋 | 200 | 400.0 | 其他家\3518 | 验收通过 | |
| 34 | 订书机 | 5 | 210.0 | 得力\0371 | 验收通过 | |
| 35 | 抽杆报告夹 | 30 | 120.0 | 晨光\4274 | 验收通过 | |
| 36 | 抽纸 | 13 | 2600.0 | 维达/Vinda\2219 | 验收通过 | |
| 37 | 胶水 | 24 | 120.0 | 得力\7303 | 验收通过 | |
| 38 | 会议笔记本 | 20 | 500.0 | 锦厦\1811 | 验收通过 | |
| 39 | 晨光/M＆G AGPA2004中性笔 | 12 | 360.0 | 晨光/M&G\AGPA2004 | 验收通过 | |
| 40 | 晨光中性笔 GP-1115 | 12 | 360.0 | 晨光/M&G\GP-1115 | 验收通过 | |
| 41 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郭孝一
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