新邵县建设工程安全和质量监督站关于包装纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 新邵县建设工程安全和质量监督站
二、 *履约供应商名称： 新邵县酿溪镇程程商店
三、 *采购项目编号： 1223895000016550228
四、 *合同编号: 39936521
五、 *验收单位： 新邵县建设工程安全和质量监督站
六、 *验收日期： 2022年8月4日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 隆小云
二、 *履约供应商名称： 新邵县酿溪镇程程商店
三、 *采购项目编号： 1223895000016550228
四、 *合同编号: 39936521
五、 *验收单位： 新邵县建设工程安全和质量监督站
六、 *验收日期： 2022年8月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红色卡纸中国红a3 大红色硬卡纸彩色卡纸 礼盒贺卡纸全开红色卡纸双面封面纸 | 8 | 480.0 | 彩之印\123 | 验收通过 | |
| 2 | 单位学校办公室幼儿园干湿分类垃圾桶40L压盖脚踏垃圾桶 | 12 | 2136.0 | 飞达三和/VitunHOO\3040 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光液体胶水 97003学生办公美工胶水 票据手工柔软胶头125G | 6 | 24.0 | 晨光/M&G\97003* | 验收通过 | |
| 4 | 美的FSA40YF电风扇 | 5 | 1400.0 | 美的/Midea\FSA40YF | 验收通过 | |
| 5 | 草珊瑚84消毒液消毒水 | 23 | 230.0 | 无品牌\消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 立白 清新柠檬洗洁精 1千克 | 7 | 84.0 | 立白/Liby\1千克 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛/BULL GN-109K 插线板 | 12 | 936.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 8 | 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) 订书针 | 4 | 40.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光背心式垃圾袋50*70（ALJ99426） | 14 | 140.0 | 晨光/M&G\ALJ99426 | 验收通过 | |
| 10 | 得力1619语音计算器(深灰)(台) | 2 | 174.0 | 得力/deli\1619 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ARC92557 7号碱性电池（4粒/包） | 10 | 80.0 | 晨光/M&G\ARC92557 | 验收通过 | |
| 12 | 得力8966保温壶(本色)(个) | 11 | 2068.0 | 得力/deli\得力8966 | 验收通过 | |
| 13 | 得力0763电热水壶1.5L(灰白)(台) | 9 | 1350.0 | 得力/deli\0763 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 隆小云
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