常德市绿地养护所关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 常德市绿地养护所
二、 *履约供应商名称： 武陵区火星文体用品商店
三、 *采购项目编号： 1731547000014741810
四、 *合同编号: 38532250
五、 *验收单位： 常德市绿地养护所
六、 *验收日期： 2022年5月23日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 李红娟
二、 *履约供应商名称： 武陵区火星文体用品商店
三、 *采购项目编号： 1731547000014741810
四、 *合同编号: 38532250
五、 *验收单位： 常德市绿地养护所
六、 *验收日期： 2022年5月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 20 | 130.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 2 | 百旺 A4 80G 复印纸/打印纸 | 2 | 440.0 | 百旺/APRIL\A4 80G | 验收通过 | |
| 3 | 得力19354挂钩粘钩 1.5kg(白色)(2只/卡) (单位：卡） | 2 | 11.0 | 得力/deli\19354 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李红娟
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