邵东市粮食流通管理站关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 邵东市粮食流通管理站
二、 *履约供应商名称： 邵东市大禾塘艳玲办公用品广告经营部
三、 *采购项目编号： 1277526000013808541
四、 *合同编号: 37859775
五、 *验收单位： 邵东市粮食流通管理站
六、 *验收日期： 2022年3月24日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 林亿斌
二、 *履约供应商名称： 邵东市大禾塘艳玲办公用品广告经营部
三、 *采购项目编号： 1277526000013808541
四、 *合同编号: 37859775
五、 *验收单位： 邵东市粮食流通管理站
六、 *验收日期： 2022年3月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 H200 抽纸 | 2 | 46.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 2 | 心河6925记事本 | 4 | 48.0 | 心河\6925 | 验收通过 | |
| 3 | 长方形橡皮章 | 1 | 30.0 | 无品牌\长方形橡皮章 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 6546圆珠笔 | 2 | 60.0 | 得力/deli\6546 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M&G 中性笔风速Q7 0.5 | 12 | 12.0 | 晨光/M&G\Q7 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M&G APYVQ959 70g复印纸 500张/包 | 2 | 460.0 | 晨光/M&G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 7 | 莱特 6105S 16K 现金日记账 | 2 | 40.0 | 莱特\6105S | 验收通过 | |
| 8 | 得力（deli）1560语音计算器（单位：台）金 | 4 | 200.0 | 得力/deli\1560 | 验收通过 | |
| 9 | 塑料档案袋 | 40 | 40.0 | 无品牌\塑料 | 验收通过 | |
| 10 | 封面纸 100/包 | 1 | 30.0 | 无品牌\封面纸 | 验收通过 | |
| 11 | 红色购物袋 36*40cm（扎） | 2 | 14.0 | 润欣\购物袋 | 验收通过 | |
| 12 | 得力/deli 5532 三角形抽杆报告夹 | 20 | 40.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 13 | 洁柔/C&S CW081-X12 四层加厚 无芯卷纸 12卷/提 | 2 | 80.0 | 洁柔/C&S\CW081-X12 | 验收通过 | |
| 14 | 太阳牌 光敏印油 10ml | 2 | 60.0 | 太阳牌\10ml | 验收通过 | |
| 15 | 德士美印章 包胶手柄 | 2 | 340.0 | 德士美\包胶手柄印章 | 验收通过 | |
| 16 | 奥凯账簿 差旅费报销单 | 10 | 30.0 | 奥凯/AOKAI\差旅费报销单 | 验收通过 | |
| 17 | 奥凯账簿 原始凭证粘贴单 | 10 | 30.0 | 奥凯/AOKAI\原始凭证粘贴单 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs单色)ARC92514 | 4 | 100.0 | 晨光/M&G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 19 | 南孚碱性电池7号 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 20 | 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 2 | 50.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 21 | 得力909笔筒(黑)(只) | 2 | 20.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 22 | 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) | 2 | 20.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 23 | 得力7092固体胶(白)(只) | 12 | 36.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 24 | 得力6018剪刀(混)(把) | 2 | 16.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 25 | 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) | 2 | 10.0 | 得力/deli\37 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 2031 美工刀（单位：把） 混色 | 1 | 4.0 | 得力/deli\2031 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 6821 记号笔 10支/盒 (单位:支) 红色 | 5 | 10.0 | 得力/deli\6821红 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 0468 省力订书机 （单位：台） 黑色 | 4 | 152.0 | 得力/deli\0468黑 | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 林亿斌
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